| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/08/2020 |
26070005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
|
LIQUIDADO |
501,11 |
|
| 12/08/2020 |
26070005
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIOO DE SÃO BE [...]
|
LIQUIDADO |
501,11 |
|
| 12/08/2020 |
26010005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E M [...]
|
PAGO |
1.544,00 |
|
| 12/08/2020 |
26010005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E M [...]
|
PAGO |
1.544,00 |
|
| 12/08/2020 |
26010005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E M [...]
|
PAGO |
1.544,00 |
|
| 12/08/2020 |
26010005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E M [...]
|
PAGO |
1.544,00 |
|
| 12/08/2020 |
22080008
L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
EMPENHADO |
15.616,11 |
|
| 12/08/2020 |
22080008
L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
EMPENHADO |
15.616,11 |
|
| 12/08/2020 |
22080008
L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
EMPENHADO |
15.616,11 |
|
| 12/08/2020 |
22080008
L V SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DOS BOXES, BANHEIROS E PATIO DA PLATAFORMA NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
EMPENHADO |
15.616,11 |
|
| 12/08/2020 |
22060011
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
PAGO |
14.364,46 |
|
| 12/08/2020 |
22060011
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
PAGO |
14.364,46 |
|
| 12/08/2020 |
22060011
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
PAGO |
14.364,46 |
|
| 12/08/2020 |
22060011
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
PAGO |
14.364,46 |
|
| 12/08/2020 |
21080030
NATANAEL C. LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAP GALVANIZADA 18, PARA CONFECÇÃO DE PLCAS INDICATIVAS DE RUAS DO DISTRITO DE BARREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE I [...]
|
EMPENHADO |
1.568,00 |
|
| 12/08/2020 |
21080030
NATANAEL C. LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAP GALVANIZADA 18, PARA CONFECÇÃO DE PLCAS INDICATIVAS DE RUAS DO DISTRITO DE BARREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE I [...]
|
EMPENHADO |
1.568,00 |
|
| 12/08/2020 |
21080030
NATANAEL C. LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAP GALVANIZADA 18, PARA CONFECÇÃO DE PLCAS INDICATIVAS DE RUAS DO DISTRITO DE BARREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE I [...]
|
EMPENHADO |
1.568,00 |
|
| 12/08/2020 |
21080030
NATANAEL C. LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAP GALVANIZADA 18, PARA CONFECÇÃO DE PLCAS INDICATIVAS DE RUAS DO DISTRITO DE BARREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE I [...]
|
EMPENHADO |
1.568,00 |
|
| 12/08/2020 |
21080018
CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁT [...]
|
EMPENHADO |
29.124,67 |
|
| 12/08/2020 |
21080018
CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁT [...]
|
EMPENHADO |
29.124,67 |
|
| 12/08/2020 |
21080018
CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁT [...]
|
EMPENHADO |
29.124,67 |
|
| 12/08/2020 |
21080018
CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁT [...]
|
EMPENHADO |
29.124,67 |
|
| 12/08/2020 |
21080005
ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA P [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/08/2020 |
21080005
ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA P [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/08/2020 |
21080005
ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA P [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/08/2020 |
21080005
ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA P [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 12/08/2020 |
21080004
FABIO ISAIAS ANDRADE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE DOIS POÇOS PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DE XIQUE-XIQUE E SÃO VICENTE, JUNTO A SECR [...]
|
PAGO |
5.600,00 |
|
| 12/08/2020 |
21080004
FABIO ISAIAS ANDRADE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE DOIS POÇOS PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DE XIQUE-XIQUE E SÃO VICENTE, JUNTO A SECR [...]
|
PAGO |
5.600,00 |
|
| 12/08/2020 |
21080004
FABIO ISAIAS ANDRADE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE DOIS POÇOS PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DE XIQUE-XIQUE E SÃO VICENTE, JUNTO A SECR [...]
|
PAGO |
5.600,00 |
|
| 12/08/2020 |
21080004
FABIO ISAIAS ANDRADE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE BOMBEAMENTO DE DOIS POÇOS PROFUNDOS, NAS LOCALIDADES DE XIQUE-XIQUE E SÃO VICENTE, JUNTO A SECR [...]
|
PAGO |
5.600,00 |
|
| 12/08/2020 |
21070029
DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA VERSÃO E ATUALIXAÇÃO DO PROGRAMA SOFWARE SISOPREV E SIS OBRA JUNTO A RECEITA F [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/08/2020 |
21070029
DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA VERSÃO E ATUALIXAÇÃO DO PROGRAMA SOFWARE SISOPREV E SIS OBRA JUNTO A RECEITA F [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/08/2020 |
21070029
DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA VERSÃO E ATUALIXAÇÃO DO PROGRAMA SOFWARE SISOPREV E SIS OBRA JUNTO A RECEITA F [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/08/2020 |
21070029
DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA NOVA VERSÃO E ATUALIXAÇÃO DO PROGRAMA SOFWARE SISOPREV E SIS OBRA JUNTO A RECEITA F [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 12/08/2020 |
21070028
PRODARIO EIRRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
34.020,00 |
|
| 12/08/2020 |
21070028
PRODARIO EIRRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
34.020,00 |
|
| 12/08/2020 |
21070028
PRODARIO EIRRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
34.020,00 |
|
| 12/08/2020 |
21070028
PRODARIO EIRRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
34.020,00 |
|
| 12/08/2020 |
21070027
PRODARIO EIRRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
5.580,00 |
|
| 12/08/2020 |
21070027
PRODARIO EIRRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
5.580,00 |
|
| 12/08/2020 |
21070027
PRODARIO EIRRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
5.580,00 |
|
| 12/08/2020 |
21070027
PRODARIO EIRRELI-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE CAIXAS COLETORAS DE LIXO, PARQUE INFANTIL E CAVALETE PARA SINALIZAÇÃO CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
5.580,00 |
|
| 12/08/2020 |
21020033
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
1.810,00 |
|
| 12/08/2020 |
21020033
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
1.810,00 |
|
| 12/08/2020 |
21020033
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
1.810,00 |
|
| 12/08/2020 |
21020033
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
1.810,00 |
|
| 12/08/2020 |
21010014
FLAVIO FERREIRA BATISTA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
546,00 |
|
| 12/08/2020 |
21010014
FLAVIO FERREIRA BATISTA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
546,00 |
|
| 12/08/2020 |
21010014
FLAVIO FERREIRA BATISTA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
546,00 |
|
| 12/08/2020 |
21010014
FLAVIO FERREIRA BATISTA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
546,00 |
|
| 12/08/2020 |
20080012
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REVISÃO DO VEICULO PERTECENTE A FROTA DO GABINETE DO PRE [...]
|
EMPENHADO |
5.414,50 |
|
| 12/08/2020 |
20080012
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REVISÃO DO VEICULO PERTECENTE A FROTA DO GABINETE DO PRE [...]
|
EMPENHADO |
5.414,50 |
|
| 12/08/2020 |
20080012
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REVISÃO DO VEICULO PERTECENTE A FROTA DO GABINETE DO PRE [...]
|
EMPENHADO |
5.414,50 |
|
| 12/08/2020 |
20080012
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REVISÃO DO VEICULO PERTECENTE A FROTA DO GABINETE DO PRE [...]
|
EMPENHADO |
5.414,50 |
|
| 12/08/2020 |
20080011
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
1.578,40 |
|
| 12/08/2020 |
20080011
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
1.578,40 |
|
| 12/08/2020 |
20080011
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
EMPENHADO |
1.578,40 |
|
| 12/08/2020 |
20080011
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DO VEICULO DE PLACAS - PNZ-7572, PERTENCENTE A FROTA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
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EMPENHADO |
1.578,40 |
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| 12/08/2020 |
20010017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO M [...]
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PAGO |
665,20 |
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| 12/08/2020 |
20010017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO M [...]
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PAGO |
665,20 |
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