| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2020 |
04010170
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de publicações oficiais em Diários Oficiais e Jornais, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Munic [...]
|
LIQUIDADO |
1.390,00 |
|
| 14/08/2020 |
04010170
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de publicações oficiais em Diários Oficiais e Jornais, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Munic [...]
|
LIQUIDADO |
1.390,00 |
|
| 14/08/2020 |
03080007
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002 [...]
|
EMPENHADO |
2.703,00 |
|
| 14/08/2020 |
03080007
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002 [...]
|
EMPENHADO |
2.703,00 |
|
| 14/08/2020 |
03080007
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002 [...]
|
EMPENHADO |
2.703,00 |
|
| 14/08/2020 |
03080007
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFROME PREGAO PRESENCIAL 002 [...]
|
EMPENHADO |
2.703,00 |
|
| 14/08/2020 |
03070021
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., [...]
|
LIQUIDADO |
4.246,92 |
|
| 14/08/2020 |
03070021
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., [...]
|
LIQUIDADO |
4.246,92 |
|
| 14/08/2020 |
03070021
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., [...]
|
LIQUIDADO |
3.557,00 |
|
| 14/08/2020 |
03070021
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., [...]
|
LIQUIDADO |
3.557,00 |
|
| 14/08/2020 |
03070021
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 14/08/2020 |
03070021
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 14/08/2020 |
03070021
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., [...]
|
LIQUIDADO |
3.557,00 |
|
| 14/08/2020 |
03070021
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., [...]
|
LIQUIDADO |
3.557,00 |
|
| 14/08/2020 |
03070021
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., [...]
|
LIQUIDADO |
3.557,00 |
|
| 14/08/2020 |
03070021
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., [...]
|
LIQUIDADO |
3.557,00 |
|
| 14/08/2020 |
03070021
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., [...]
|
LIQUIDADO |
3.557,00 |
|
| 14/08/2020 |
03070021
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., [...]
|
LIQUIDADO |
3.557,00 |
|
| 14/08/2020 |
03070021
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 14/08/2020 |
03070021
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 14/08/2020 |
03070021
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., [...]
|
LIQUIDADO |
3.557,00 |
|
| 14/08/2020 |
03070021
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., [...]
|
LIQUIDADO |
3.557,00 |
|
| 14/08/2020 |
03070021
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., [...]
|
LIQUIDADO |
4.246,92 |
|
| 14/08/2020 |
03070021
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., [...]
|
LIQUIDADO |
4.246,92 |
|
| 14/08/2020 |
03070021
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., [...]
|
LIQUIDADO |
3.557,00 |
|
| 14/08/2020 |
03070021
MEGA MIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTENDER A DEMANDA DE MERANDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE., [...]
|
LIQUIDADO |
3.557,00 |
|
| 13/08/2020 |
23080001
E.R. DO NASCIMENTO-ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO, AO ESTADIO CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESORTE DEST [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 13/08/2020 |
23080001
E.R. DO NASCIMENTO-ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO, AO ESTADIO CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESORTE DEST [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 13/08/2020 |
23080001
E.R. DO NASCIMENTO-ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO, AO ESTADIO CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESORTE DEST [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 13/08/2020 |
23080001
E.R. DO NASCIMENTO-ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO, AO ESTADIO CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESORTE DEST [...]
|
EMPENHADO |
510,00 |
|
| 13/08/2020 |
21070040
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,23 |
|
| 13/08/2020 |
21070040
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,23 |
|
| 13/08/2020 |
21070040
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,23 |
|
| 13/08/2020 |
21070040
MEGAMIX COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,23 |
|
| 13/08/2020 |
21070012
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ PETROLEO (BOT CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
34,00 |
|
| 13/08/2020 |
21070012
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ PETROLEO (BOT CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
34,00 |
|
| 13/08/2020 |
21070012
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ PETROLEO (BOT CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
34,00 |
|
| 13/08/2020 |
21070012
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ PETROLEO (BOT CARGA 13 QUILOS E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
34,00 |
|
| 13/08/2020 |
21070011
FR INFORMATICA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E [...]
|
PAGO |
258,00 |
|
| 13/08/2020 |
21070011
FR INFORMATICA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E [...]
|
PAGO |
258,00 |
|
| 13/08/2020 |
21070011
FR INFORMATICA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E [...]
|
PAGO |
258,00 |
|
| 13/08/2020 |
21070011
FR INFORMATICA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E [...]
|
PAGO |
258,00 |
|
| 13/08/2020 |
21070010
FR INFORMATICA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO I [...]
|
PAGO |
322,50 |
|
| 13/08/2020 |
21070010
FR INFORMATICA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO I [...]
|
PAGO |
322,50 |
|
| 13/08/2020 |
21070010
FR INFORMATICA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO I [...]
|
PAGO |
322,50 |
|
| 13/08/2020 |
21070010
FR INFORMATICA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO I [...]
|
PAGO |
322,50 |
|
| 13/08/2020 |
21010017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
184,00 |
|
| 13/08/2020 |
21010017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
184,00 |
|
| 13/08/2020 |
21010017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
184,00 |
|
| 13/08/2020 |
21010017
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...]
|
LIQUIDADO |
184,00 |
|
| 13/08/2020 |
21010014
FLAVIO FERREIRA BATISTA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNIC [...]
|
PAGO |
936,00 |
|
| 13/08/2020 |
21010014
FLAVIO FERREIRA BATISTA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNIC [...]
|
PAGO |
936,00 |
|
| 13/08/2020 |
21010014
FLAVIO FERREIRA BATISTA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNIC [...]
|
PAGO |
936,00 |
|
| 13/08/2020 |
21010014
FLAVIO FERREIRA BATISTA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNIC [...]
|
PAGO |
936,00 |
|
| 13/08/2020 |
20010037
TEPLAM - TEC. DE ENCAD. E PLASTIFI. LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTICIA VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUINCIPIO DE [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 13/08/2020 |
20010037
TEPLAM - TEC. DE ENCAD. E PLASTIFI. LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTICIA VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUINCIPIO DE [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 13/08/2020 |
20010037
TEPLAM - TEC. DE ENCAD. E PLASTIFI. LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTICIA VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUINCIPIO DE [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 13/08/2020 |
20010037
TEPLAM - TEC. DE ENCAD. E PLASTIFI. LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTICIA VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUINCIPIO DE [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 13/08/2020 |
20010037
TEPLAM - TEC. DE ENCAD. E PLASTIFI. LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTICIA VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUINCIPIO DE [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 13/08/2020 |
20010037
TEPLAM - TEC. DE ENCAD. E PLASTIFI. LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTICIA VEICULADAS EM JORNAIS DA CAPITAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUINCIPIO DE [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
