| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/06/2020 |
01010026
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/06/2020 |
01010026
IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO, EMISSÃO E PUBLICAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/06/2020 |
01010001
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o [...]
|
PAGO |
4.264,85 |
|
| 19/06/2020 |
01010001
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o [...]
|
PAGO |
4.264,85 |
|
| 19/06/2020 |
01010001
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o [...]
|
PAGO |
4.264,85 |
|
| 19/06/2020 |
01010001
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o [...]
|
PAGO |
4.264,85 |
|
| 19/06/2020 |
01010001
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante [...]
|
LIQUIDADO |
4.264,85 |
|
| 19/06/2020 |
01010001
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante [...]
|
LIQUIDADO |
4.264,85 |
|
| 19/06/2020 |
01010001
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante [...]
|
LIQUIDADO |
4.264,85 |
|
| 19/06/2020 |
01010001
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante [...]
|
LIQUIDADO |
4.264,85 |
|
| 18/06/2020 |
26050002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 26010001, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculad [...]
|
PAGO |
70,29 |
|
| 18/06/2020 |
26050002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 26010001, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculad [...]
|
PAGO |
70,29 |
|
| 18/06/2020 |
26050002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 26010001, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculad [...]
|
PAGO |
70,29 |
|
| 18/06/2020 |
26050002
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 26010001, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculad [...]
|
PAGO |
70,29 |
|
| 18/06/2020 |
26010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município Duran [...]
|
PAGO |
100,69 |
|
| 18/06/2020 |
26010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município Duran [...]
|
PAGO |
100,69 |
|
| 18/06/2020 |
26010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município Duran [...]
|
PAGO |
100,69 |
|
| 18/06/2020 |
26010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município Duran [...]
|
PAGO |
100,69 |
|
| 18/06/2020 |
22050010
JOSE LEONIDAS B NETO-ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 18/06/2020 |
22050010
JOSE LEONIDAS B NETO-ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 18/06/2020 |
22050010
JOSE LEONIDAS B NETO-ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 18/06/2020 |
22050010
JOSE LEONIDAS B NETO-ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE CAMARA DE AR A SER REALIZADO NOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLV [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 18/06/2020 |
22050005
M. A. MONTEIRO - ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
PAGO |
290,00 |
|
| 18/06/2020 |
22050005
M. A. MONTEIRO - ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
PAGO |
290,00 |
|
| 18/06/2020 |
22050005
M. A. MONTEIRO - ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
PAGO |
290,00 |
|
| 18/06/2020 |
22050005
M. A. MONTEIRO - ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
PAGO |
290,00 |
|
| 18/06/2020 |
22010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município Duran [...]
|
PAGO |
468,25 |
|
| 18/06/2020 |
22010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município Duran [...]
|
PAGO |
468,25 |
|
| 18/06/2020 |
22010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município Duran [...]
|
PAGO |
468,25 |
|
| 18/06/2020 |
22010003
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município Duran [...]
|
PAGO |
468,25 |
|
| 18/06/2020 |
21010014
FLAVIO FERREIRA BATISTA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
780,00 |
|
| 18/06/2020 |
21010014
FLAVIO FERREIRA BATISTA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
780,00 |
|
| 18/06/2020 |
21010014
FLAVIO FERREIRA BATISTA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
780,00 |
|
| 18/06/2020 |
21010014
FLAVIO FERREIRA BATISTA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
780,00 |
|
| 18/06/2020 |
20020020
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS, TRIBUNAIS E DEMAIS [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 18/06/2020 |
20020020
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS, TRIBUNAIS E DEMAIS [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 18/06/2020 |
20020020
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS, TRIBUNAIS E DEMAIS [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 18/06/2020 |
20020020
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LEGISLATIVA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS, TRIBUNAIS E DEMAIS [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 18/06/2020 |
20010012
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
95,14 |
|
| 18/06/2020 |
20010012
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
95,14 |
|
| 18/06/2020 |
20010012
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
95,14 |
|
| 18/06/2020 |
20010012
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
|
PAGO |
95,14 |
|
| 18/06/2020 |
20010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município Durante o exercício f [...]
|
PAGO |
433,12 |
|
| 18/06/2020 |
20010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município Durante o exercício f [...]
|
PAGO |
433,12 |
|
| 18/06/2020 |
20010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município Durante o exercício f [...]
|
PAGO |
433,12 |
|
| 18/06/2020 |
20010005
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município Durante o exercício f [...]
|
PAGO |
433,12 |
|
| 18/06/2020 |
06060043
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
3.180,68 |
|
| 18/06/2020 |
06060043
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
3.180,68 |
|
| 18/06/2020 |
06060043
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
3.180,68 |
|
| 18/06/2020 |
06060043
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
3.180,68 |
|
| 18/06/2020 |
06060010
FALES & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA [...]
|
PAGO |
8.426,16 |
|
| 18/06/2020 |
06060010
FALES & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA [...]
|
PAGO |
8.426,16 |
|
| 18/06/2020 |
06060010
FALES & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA [...]
|
PAGO |
8.426,16 |
|
| 18/06/2020 |
06060010
FALES & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA [...]
|
PAGO |
8.426,16 |
|
| 18/06/2020 |
06040040
JHOMYSON DA SILVA CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARKETING PARA A SISTEMATIZAÇÃOPRODUÇÃO DE TEXTOS E PUBÇICAÇÕES EM REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESEN [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 18/06/2020 |
06040040
JHOMYSON DA SILVA CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARKETING PARA A SISTEMATIZAÇÃOPRODUÇÃO DE TEXTOS E PUBÇICAÇÕES EM REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESEN [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 18/06/2020 |
06040040
JHOMYSON DA SILVA CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARKETING PARA A SISTEMATIZAÇÃOPRODUÇÃO DE TEXTOS E PUBÇICAÇÕES EM REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESEN [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 18/06/2020 |
06040040
JHOMYSON DA SILVA CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARKETING PARA A SISTEMATIZAÇÃOPRODUÇÃO DE TEXTOS E PUBÇICAÇÕES EM REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESEN [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 18/06/2020 |
06040009
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 18/06/2020 |
06040009
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
