| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/06/2020 |
21050010
FR INFORMATICA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO I [...]
|
PAGO |
322,50 |
|
| 17/06/2020 |
21050010
FR INFORMATICA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO I [...]
|
PAGO |
322,50 |
|
| 17/06/2020 |
21050009
FR INFORMATICA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E [...]
|
PAGO |
258,00 |
|
| 17/06/2020 |
21050009
FR INFORMATICA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E [...]
|
PAGO |
258,00 |
|
| 17/06/2020 |
21050009
FR INFORMATICA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E [...]
|
PAGO |
258,00 |
|
| 17/06/2020 |
21050009
FR INFORMATICA EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E [...]
|
PAGO |
258,00 |
|
| 17/06/2020 |
21050008
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
PAGO |
5.647,40 |
|
| 17/06/2020 |
21050008
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
PAGO |
5.647,40 |
|
| 17/06/2020 |
21050008
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
PAGO |
5.647,40 |
|
| 17/06/2020 |
21050008
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
PAGO |
5.647,40 |
|
| 17/06/2020 |
21050007
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
PAGO |
11.416,50 |
|
| 17/06/2020 |
21050007
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
PAGO |
11.416,50 |
|
| 17/06/2020 |
21050007
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
PAGO |
11.416,50 |
|
| 17/06/2020 |
21050007
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, MOTORES, BOMBEADORES E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA A MANUTE [...]
|
PAGO |
11.416,50 |
|
| 17/06/2020 |
21020026
E BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÂO PARA OS AGENTES DO COTRAN E PROCIDADANIA, VISTO QUE ESTÃO A SERVIÇO DO MUNICÍOPIO DE SÃO BENEDITO DURANT [...]
|
PAGO |
4.368,00 |
|
| 17/06/2020 |
21020026
E BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÂO PARA OS AGENTES DO COTRAN E PROCIDADANIA, VISTO QUE ESTÃO A SERVIÇO DO MUNICÍOPIO DE SÃO BENEDITO DURANT [...]
|
PAGO |
4.368,00 |
|
| 17/06/2020 |
21020026
E BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÂO PARA OS AGENTES DO COTRAN E PROCIDADANIA, VISTO QUE ESTÃO A SERVIÇO DO MUNICÍOPIO DE SÃO BENEDITO DURANT [...]
|
PAGO |
4.368,00 |
|
| 17/06/2020 |
21020026
E BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÂO PARA OS AGENTES DO COTRAN E PROCIDADANIA, VISTO QUE ESTÃO A SERVIÇO DO MUNICÍOPIO DE SÃO BENEDITO DURANT [...]
|
PAGO |
4.368,00 |
|
| 17/06/2020 |
21020018
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COTRAN, DESTE [...]
|
PAGO |
803,28 |
|
| 17/06/2020 |
21020018
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COTRAN, DESTE [...]
|
PAGO |
803,28 |
|
| 17/06/2020 |
21020018
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COTRAN, DESTE [...]
|
PAGO |
803,28 |
|
| 17/06/2020 |
21020018
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COTRAN, DESTE [...]
|
PAGO |
803,28 |
|
| 17/06/2020 |
21020017
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-CIDADANIA, [...]
|
PAGO |
803,28 |
|
| 17/06/2020 |
21020017
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-CIDADANIA, [...]
|
PAGO |
803,28 |
|
| 17/06/2020 |
21020017
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-CIDADANIA, [...]
|
PAGO |
803,28 |
|
| 17/06/2020 |
21020017
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-CIDADANIA, [...]
|
PAGO |
803,28 |
|
| 17/06/2020 |
21010039
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOV
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ( REDE ANTIGA) À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO BARRIGAS MUNDO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 17/06/2020 |
21010039
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOV
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ( REDE ANTIGA) À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO BARRIGAS MUNDO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 17/06/2020 |
21010039
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOV
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ( REDE ANTIGA) À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO BARRIGAS MUNDO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 17/06/2020 |
21010039
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOV
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ( REDE ANTIGA) À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO BARRIGAS MUNDO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 17/06/2020 |
20010039
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 17/06/2020 |
20010039
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 17/06/2020 |
20010039
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 17/06/2020 |
20010039
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 17/06/2020 |
20010033
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 17/06/2020 |
20010033
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 17/06/2020 |
20010033
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 17/06/2020 |
20010033
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS ESTADUAIS E FEDER [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 17/06/2020 |
20010011
STENIO DE ALCANTARA BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 1º E 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, COM ÁREA TOTAL DE 300,0 [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 17/06/2020 |
20010011
STENIO DE ALCANTARA BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 1º E 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, COM ÁREA TOTAL DE 300,0 [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 17/06/2020 |
20010011
STENIO DE ALCANTARA BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 1º E 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, COM ÁREA TOTAL DE 300,0 [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 17/06/2020 |
20010011
STENIO DE ALCANTARA BRITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 1º E 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, COM ÁREA TOTAL DE 300,0 [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 17/06/2020 |
20010006
OI TELEMAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
671,18 |
|
| 17/06/2020 |
20010006
OI TELEMAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
671,18 |
|
| 17/06/2020 |
20010006
OI TELEMAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
671,18 |
|
| 17/06/2020 |
20010006
OI TELEMAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2020.
|
LIQUIDADO |
671,18 |
|
| 17/06/2020 |
06060041
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 17/06/2020 |
06060041
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 17/06/2020 |
06060041
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 17/06/2020 |
06060041
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
36,00 |
|
| 17/06/2020 |
06060040
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 17/06/2020 |
06060040
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 17/06/2020 |
06060040
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 17/06/2020 |
06060040
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 17/06/2020 |
06060039
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 17/06/2020 |
06060039
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 17/06/2020 |
06060039
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 17/06/2020 |
06060039
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 17/06/2020 |
06060038
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
| 17/06/2020 |
06060038
VALDEMIR ARAUJO COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
