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lC - Lista de despesas.

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Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de São Benedito

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
17/06/2020 04060145
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...] 		EMPENHADO 10.139,30
17/06/2020 04060145
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONF [...] 		EMPENHADO 10.139,30
17/06/2020 04060124
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA (UBS), QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊN [...] 		EMPENHADO 1.615,00
17/06/2020 04060124
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA (UBS), QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊN [...] 		EMPENHADO 1.615,00
17/06/2020 04060124
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA (UBS), QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊN [...] 		EMPENHADO 1.615,00
17/06/2020 04060124
F L F VASCONCELOS GRÁFICA ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA (UBS), QUE ESTÃO ATUANDO PARA O ENFRENTAMENTO DO PERÍODO DE EMERGÊN [...] 		EMPENHADO 1.615,00
17/06/2020 04060039
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...] 		LIQUIDADO 3.516,00
17/06/2020 04060039
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...] 		LIQUIDADO 3.516,00
17/06/2020 04060039
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...] 		LIQUIDADO 3.516,00
17/06/2020 04060039
PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO - ME 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS ESPECIAIS, DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº [...] 		LIQUIDADO 3.516,00
17/06/2020 04060034
FORTALMED EQUIP. HOSPITALARES LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA SEMIAUTOMÁTICO, MODELO BIO 200 F, SERIE 03619, CONSTANDO A REPOSIÇ [...] 		LIQUIDADO 1.605,00
17/06/2020 04060034
FORTALMED EQUIP. HOSPITALARES LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA SEMIAUTOMÁTICO, MODELO BIO 200 F, SERIE 03619, CONSTANDO A REPOSIÇ [...] 		LIQUIDADO 1.605,00
17/06/2020 04060034
FORTALMED EQUIP. HOSPITALARES LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA SEMIAUTOMÁTICO, MODELO BIO 200 F, SERIE 03619, CONSTANDO A REPOSIÇ [...] 		LIQUIDADO 1.605,00
17/06/2020 04060034
FORTALMED EQUIP. HOSPITALARES LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA SEMIAUTOMÁTICO, MODELO BIO 200 F, SERIE 03619, CONSTANDO A REPOSIÇ [...] 		LIQUIDADO 1.605,00
17/06/2020 04060034
FORTALMED EQUIP. HOSPITALARES LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA SEMIAUTOMÁTICO, MODELO BIO 200 F, SERIE 03619, CONSTANDO A REPOSIÇ [...] 		EMPENHADO 1.605,00
17/06/2020 04060034
FORTALMED EQUIP. HOSPITALARES LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA SEMIAUTOMÁTICO, MODELO BIO 200 F, SERIE 03619, CONSTANDO A REPOSIÇ [...] 		EMPENHADO 1.605,00
17/06/2020 04060034
FORTALMED EQUIP. HOSPITALARES LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA SEMIAUTOMÁTICO, MODELO BIO 200 F, SERIE 03619, CONSTANDO A REPOSIÇ [...] 		EMPENHADO 1.605,00
17/06/2020 04060034
FORTALMED EQUIP. HOSPITALARES LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ANALISADOR DE BIOQUIMICA SEMIAUTOMÁTICO, MODELO BIO 200 F, SERIE 03619, CONSTANDO A REPOSIÇ [...] 		EMPENHADO 1.605,00
17/06/2020 04050012
CREUSA XIMENES FARIAS 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS, AVENTAIS E PROTETORES FACIAIS A SEREM DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...] 		PAGO 2.168,40
17/06/2020 04050012
CREUSA XIMENES FARIAS 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS, AVENTAIS E PROTETORES FACIAIS A SEREM DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...] 		PAGO 2.168,40
17/06/2020 04050012
CREUSA XIMENES FARIAS 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS, AVENTAIS E PROTETORES FACIAIS A SEREM DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...] 		PAGO 2.168,40
17/06/2020 04050012
CREUSA XIMENES FARIAS 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASCARAS, AVENTAIS E PROTETORES FACIAIS A SEREM DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...] 		PAGO 2.168,40
17/06/2020 04010170
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de publicações oficiais em Diários Oficiais e Jornais, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Munic [...] 		LIQUIDADO 1.082,40
17/06/2020 04010170
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de publicações oficiais em Diários Oficiais e Jornais, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Munic [...] 		LIQUIDADO 1.082,40
17/06/2020 04010170
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de publicações oficiais em Diários Oficiais e Jornais, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Munic [...] 		LIQUIDADO 1.082,40
17/06/2020 04010170
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de publicações oficiais em Diários Oficiais e Jornais, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Munic [...] 		LIQUIDADO 1.082,40
17/06/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		PAGO 20,90
17/06/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		PAGO 20,90
17/06/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		PAGO 20,90
17/06/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		PAGO 20,90
17/06/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 20,90
17/06/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 20,90
17/06/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 20,90
17/06/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 20,90
17/06/2020 03060007
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 		EMPENHADO 845,16
17/06/2020 03060007
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 		EMPENHADO 845,16
17/06/2020 03060007
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 		EMPENHADO 845,16
17/06/2020 03060007
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 		EMPENHADO 845,16
17/06/2020 03020028
ASSESSI - A. AMARO F. DA SILVA - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICI [...] 		PAGO 400,00
17/06/2020 03020028
ASSESSI - A. AMARO F. DA SILVA - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICI [...] 		PAGO 400,00
17/06/2020 03020028
ASSESSI - A. AMARO F. DA SILVA - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICI [...] 		PAGO 400,00
17/06/2020 03020028
ASSESSI - A. AMARO F. DA SILVA - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICI [...] 		PAGO 400,00
17/06/2020 03010033
ESPLAM ESC DE PALNEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIP 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE [...] 		PAGO 1.600,00
17/06/2020 03010033
ESPLAM ESC DE PALNEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIP 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE [...] 		PAGO 1.600,00
17/06/2020 03010033
ESPLAM ESC DE PALNEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIP 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE [...] 		PAGO 1.600,00
17/06/2020 03010033
ESPLAM ESC DE PALNEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIP 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA EM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE INTERESSE [...] 		PAGO 1.600,00
17/06/2020 03010006
OI TELEMAR 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINHA TELEFONICA ( TELEMAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2020. FME. 		LIQUIDADO 102,39
17/06/2020 03010006
OI TELEMAR 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINHA TELEFONICA ( TELEMAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2020. FME. 		LIQUIDADO 102,39
17/06/2020 03010006
OI TELEMAR 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINHA TELEFONICA ( TELEMAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2020. FME. 		LIQUIDADO 102,39
17/06/2020 03010006
OI TELEMAR 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LINHA TELEFONICA ( TELEMAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO NO ANO DE 2020. FME. 		LIQUIDADO 102,39
17/06/2020 02010030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...] 		PAGO 15.827,46
17/06/2020 02010030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...] 		PAGO 15.827,46
17/06/2020 02010030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...] 		PAGO 15.827,46
17/06/2020 02010030
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...] 		PAGO 15.827,46
17/06/2020 02010008
FRANCISCO ARAUJO COSTA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CAMPO LOCALIZADO PRÓXIMO À EMEB FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS, SÍTIO SÃO VICENTE, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADIT [...] 		PAGO 600,00
17/06/2020 02010008
FRANCISCO ARAUJO COSTA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CAMPO LOCALIZADO PRÓXIMO À EMEB FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS, SÍTIO SÃO VICENTE, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADIT [...] 		PAGO 600,00
17/06/2020 02010008
FRANCISCO ARAUJO COSTA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CAMPO LOCALIZADO PRÓXIMO À EMEB FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS, SÍTIO SÃO VICENTE, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADIT [...] 		PAGO 600,00
17/06/2020 02010008
FRANCISCO ARAUJO COSTA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CAMPO LOCALIZADO PRÓXIMO À EMEB FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS, SÍTIO SÃO VICENTE, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ADIT [...] 		PAGO 600,00
17/06/2020 02010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...] 		PAGO 90,93
17/06/2020 02010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...] 		PAGO 90,93

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