| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2020 |
21010025
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, R [...]
|
PAGO |
86.749,28 |
|
| 14/05/2020 |
20050001
JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LE [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/05/2020 |
20050001
JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LE [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/05/2020 |
20050001
JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LE [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/05/2020 |
20050001
JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE NO CARRO DE MARCA GOL VOLKSWAGEN DE PLACA DE Nº OSK-3845, DE3STINADO AO DESLOCAMENTO DOS TECNICOS NO LE [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 14/05/2020 |
20030014
BRUNA L DE MELO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM E ENVELOPAMENTO DE 04 (QUATRO) PORTAS DE VIDRO COMPLETA E TRÊS METROS DE TUBO INOX DA MESA DE RE [...]
|
PAGO |
5.250,00 |
|
| 14/05/2020 |
20030014
BRUNA L DE MELO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM E ENVELOPAMENTO DE 04 (QUATRO) PORTAS DE VIDRO COMPLETA E TRÊS METROS DE TUBO INOX DA MESA DE RE [...]
|
PAGO |
5.250,00 |
|
| 14/05/2020 |
20030014
BRUNA L DE MELO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM E ENVELOPAMENTO DE 04 (QUATRO) PORTAS DE VIDRO COMPLETA E TRÊS METROS DE TUBO INOX DA MESA DE RE [...]
|
PAGO |
5.250,00 |
|
| 14/05/2020 |
20030014
BRUNA L DE MELO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM E ENVELOPAMENTO DE 04 (QUATRO) PORTAS DE VIDRO COMPLETA E TRÊS METROS DE TUBO INOX DA MESA DE RE [...]
|
PAGO |
5.250,00 |
|
| 14/05/2020 |
06050023
SIRLEY BASTOS FRANCO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 14/05/2020 |
06050023
SIRLEY BASTOS FRANCO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 14/05/2020 |
06050023
SIRLEY BASTOS FRANCO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 14/05/2020 |
06050023
SIRLEY BASTOS FRANCO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 14/05/2020 |
06050023
SIRLEY BASTOS FRANCO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 14/05/2020 |
06050023
SIRLEY BASTOS FRANCO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 14/05/2020 |
06050023
SIRLEY BASTOS FRANCO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 14/05/2020 |
06050023
SIRLEY BASTOS FRANCO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 14/05/2020 |
06050022
ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 14/05/2020 |
06050022
ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 14/05/2020 |
06050022
ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 14/05/2020 |
06050022
ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 14/05/2020 |
06050022
ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 14/05/2020 |
06050022
ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 14/05/2020 |
06050022
ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 14/05/2020 |
06050022
ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 14/05/2020 |
06050021
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 14/05/2020 |
06050021
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 14/05/2020 |
06050021
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 14/05/2020 |
06050021
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. [...]
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 14/05/2020 |
06050021
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 14/05/2020 |
06050021
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 14/05/2020 |
06050021
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 14/05/2020 |
06050021
PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBROL/CE PÁRA ACOMPANHAR OS ADOLESCENTES L.J.A.C. F.LL.S E M.J.D.S AO CENTRO SOCIOEDUCATIVA DR. [...]
|
EMPENHADO |
30,00 |
|
| 14/05/2020 |
06050003
RAFAELA PERES SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 14/05/2020 |
06050003
RAFAELA PERES SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 14/05/2020 |
06050003
RAFAELA PERES SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 14/05/2020 |
06050003
RAFAELA PERES SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 14/05/2020 |
06050003
RAFAELA PERES SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 14/05/2020 |
06050003
RAFAELA PERES SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 14/05/2020 |
06050003
RAFAELA PERES SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 14/05/2020 |
06050003
RAFAELA PERES SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 14/05/2020 |
06040040
JHOMYSON DA SILVA CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARKETING PARA A SISTEMATIZAÇÃO.PRODUÇÃO DE TEXTOS E PUBÇICAÇÕES EM REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESE [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 14/05/2020 |
06040040
JHOMYSON DA SILVA CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARKETING PARA A SISTEMATIZAÇÃO.PRODUÇÃO DE TEXTOS E PUBÇICAÇÕES EM REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESE [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 14/05/2020 |
06040040
JHOMYSON DA SILVA CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARKETING PARA A SISTEMATIZAÇÃO.PRODUÇÃO DE TEXTOS E PUBÇICAÇÕES EM REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESE [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 14/05/2020 |
06040040
JHOMYSON DA SILVA CHAVES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MARKETING PARA A SISTEMATIZAÇÃO.PRODUÇÃO DE TEXTOS E PUBÇICAÇÕES EM REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESE [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 14/05/2020 |
06040005
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
PAGO |
193,50 |
|
| 14/05/2020 |
06040005
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
PAGO |
193,50 |
|
| 14/05/2020 |
06040005
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
PAGO |
193,50 |
|
| 14/05/2020 |
06040005
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
PAGO |
193,50 |
|
| 14/05/2020 |
06010080
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 14/05/2020 |
06010080
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 14/05/2020 |
06010080
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 14/05/2020 |
06010080
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 14/05/2020 |
06010080
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 14/05/2020 |
06010080
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 14/05/2020 |
06010080
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 14/05/2020 |
06010080
KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE TI DAS MAQUINAS DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 14/05/2020 |
04050108
RENATO DE PAIVA DAMASCENO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO [...]
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EMPENHADO |
15.800,00 |
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| 14/05/2020 |
04050108
RENATO DE PAIVA DAMASCENO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO [...]
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EMPENHADO |
15.800,00 |
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| 14/05/2020 |
04050108
RENATO DE PAIVA DAMASCENO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES E ENTREGA VIA DELIVERY, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PRO-CIDADANIA, COTRAN E HOMENS DE APOIO [...]
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EMPENHADO |
15.800,00 |
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