| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2020 |
04050032
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
EMPENHADO |
2.295,00 |
|
| 14/05/2020 |
04050023
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO COM DIMENSÕES 1,15M X1,80M, DESTINADO A COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENE [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 14/05/2020 |
04050023
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO COM DIMENSÕES 1,15M X1,80M, DESTINADO A COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENE [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 14/05/2020 |
04050023
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO COM DIMENSÕES 1,15M X1,80M, DESTINADO A COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENE [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 14/05/2020 |
04050023
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO COM DIMENSÕES 1,15M X1,80M, DESTINADO A COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENE [...]
|
LIQUIDADO |
230,00 |
|
| 14/05/2020 |
04050014
ANDRE ZUILO HOLANDA RIBEIROLTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTEM COM BASE E PEDAL EM ACM E ESTRUTURA DE MELATON COM P.S 2MM ADESIVADA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
6.380,00 |
|
| 14/05/2020 |
04050014
ANDRE ZUILO HOLANDA RIBEIROLTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTEM COM BASE E PEDAL EM ACM E ESTRUTURA DE MELATON COM P.S 2MM ADESIVADA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
6.380,00 |
|
| 14/05/2020 |
04050014
ANDRE ZUILO HOLANDA RIBEIROLTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTEM COM BASE E PEDAL EM ACM E ESTRUTURA DE MELATON COM P.S 2MM ADESIVADA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
6.380,00 |
|
| 14/05/2020 |
04050014
ANDRE ZUILO HOLANDA RIBEIROLTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TOTEM COM BASE E PEDAL EM ACM E ESTRUTURA DE MELATON COM P.S 2MM ADESIVADA A SER DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
6.380,00 |
|
| 14/05/2020 |
04050008
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma emergencial da Unidade Básica de Saúde sede e Zona R [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
| 14/05/2020 |
04050008
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma emergencial da Unidade Básica de Saúde sede e Zona R [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
| 14/05/2020 |
04050008
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma emergencial da Unidade Básica de Saúde sede e Zona R [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
| 14/05/2020 |
04050008
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma emergencial da Unidade Básica de Saúde sede e Zona R [...]
|
PAGO |
88,78 |
|
| 14/05/2020 |
04050008
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma emergencial da Unidade Básica de Saúde sede e Zona R [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 14/05/2020 |
04050008
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma emergencial da Unidade Básica de Saúde sede e Zona R [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 14/05/2020 |
04050008
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma emergencial da Unidade Básica de Saúde sede e Zona R [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 14/05/2020 |
04050008
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma emergencial da Unidade Básica de Saúde sede e Zona R [...]
|
LIQUIDADO |
88,78 |
|
| 14/05/2020 |
04050008
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma emergencial da Unidade Básica de Saúde sede e Zona R [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
| 14/05/2020 |
04050008
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma emergencial da Unidade Básica de Saúde sede e Zona R [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
| 14/05/2020 |
04050008
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma emergencial da Unidade Básica de Saúde sede e Zona R [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
| 14/05/2020 |
04050008
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do projeto, orçamento e fiscalização dos serviços de reforma emergencial da Unidade Básica de Saúde sede e Zona R [...]
|
EMPENHADO |
88,78 |
|
| 14/05/2020 |
04050004
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Insti [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 14/05/2020 |
04050004
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Insti [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 14/05/2020 |
04050004
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Insti [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 14/05/2020 |
04050004
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no Insti [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 14/05/2020 |
04050003
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Maio, para transportar a paciente Marlene de Sousa, para realizar consulta no Instituto [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 14/05/2020 |
04050003
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Maio, para transportar a paciente Marlene de Sousa, para realizar consulta no Instituto [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 14/05/2020 |
04050003
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Maio, para transportar a paciente Marlene de Sousa, para realizar consulta no Instituto [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 14/05/2020 |
04050003
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Maio, para transportar a paciente Marlene de Sousa, para realizar consulta no Instituto [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 14/05/2020 |
04050002
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 05 de Maio, para transportar o paciente Francisco Albertino Ferreira Borges, para realizar co [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 14/05/2020 |
04050002
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 05 de Maio, para transportar o paciente Francisco Albertino Ferreira Borges, para realizar co [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 14/05/2020 |
04050002
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 05 de Maio, para transportar o paciente Francisco Albertino Ferreira Borges, para realizar co [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 14/05/2020 |
04050002
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 05 de Maio, para transportar o paciente Francisco Albertino Ferreira Borges, para realizar co [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 14/05/2020 |
04040059
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DO CARRO HILUX DE PLACA QEM-3659 PARA IDENTIFICAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE TRABALH [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 14/05/2020 |
04040059
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DO CARRO HILUX DE PLACA QEM-3659 PARA IDENTIFICAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE TRABALH [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 14/05/2020 |
04040059
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DO CARRO HILUX DE PLACA QEM-3659 PARA IDENTIFICAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE TRABALH [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 14/05/2020 |
04040059
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENVELOPAMENTO DO CARRO HILUX DE PLACA QEM-3659 PARA IDENTIFICAÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE TRABALH [...]
|
PAGO |
650,00 |
|
| 14/05/2020 |
04040028
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
|
PAGO |
30.006,40 |
|
| 14/05/2020 |
04040028
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
|
PAGO |
30.006,40 |
|
| 14/05/2020 |
04040028
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
|
PAGO |
30.006,40 |
|
| 14/05/2020 |
04040028
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
|
PAGO |
30.006,40 |
|
| 14/05/2020 |
04030049
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônic [...]
|
PAGO |
8.884,00 |
|
| 14/05/2020 |
04030049
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônic [...]
|
PAGO |
8.884,00 |
|
| 14/05/2020 |
04030049
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônic [...]
|
PAGO |
8.884,00 |
|
| 14/05/2020 |
04030049
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônic [...]
|
PAGO |
8.884,00 |
|
| 14/05/2020 |
04010261
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 00 [...]
|
PAGO |
6.990,00 |
|
| 14/05/2020 |
04010261
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 00 [...]
|
PAGO |
6.990,00 |
|
| 14/05/2020 |
04010261
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 00 [...]
|
PAGO |
6.990,00 |
|
| 14/05/2020 |
04010261
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, MEDIANTE CARONA Nº 00 [...]
|
PAGO |
6.990,00 |
|
| 14/05/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
62,70 |
|
| 14/05/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
62,70 |
|
| 14/05/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
62,70 |
|
| 14/05/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
PAGO |
62,70 |
|
| 14/05/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
62,70 |
|
| 14/05/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
62,70 |
|
| 14/05/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
62,70 |
|
| 14/05/2020 |
04010033
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
LIQUIDADO |
62,70 |
|
| 14/05/2020 |
04010032
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
PAGO |
22.643,32 |
|
| 14/05/2020 |
04010032
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
PAGO |
22.643,32 |
|
| 14/05/2020 |
04010032
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
PAGO |
22.643,32 |
|
