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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
14/05/2020 04010032
SESA-SECRETARIA DE SAUDE 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...] 		PAGO 22.643,32
14/05/2020 04010032
SESA-SECRETARIA DE SAUDE 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...] 		LIQUIDADO 22.643,32
14/05/2020 04010032
SESA-SECRETARIA DE SAUDE 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...] 		LIQUIDADO 22.643,32
14/05/2020 04010032
SESA-SECRETARIA DE SAUDE 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...] 		LIQUIDADO 22.643,32
14/05/2020 04010032
SESA-SECRETARIA DE SAUDE 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...] 		LIQUIDADO 22.643,32
14/05/2020 03040006
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 		PAGO 2.137,21
14/05/2020 03040006
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 		PAGO 2.137,21
14/05/2020 03040006
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 		PAGO 2.137,21
14/05/2020 03040006
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 		PAGO 2.137,21
14/05/2020 03040005
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE N 042 [...] 		PAGO 1.260,00
14/05/2020 03040005
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE N 042 [...] 		PAGO 1.260,00
14/05/2020 03040005
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE N 042 [...] 		PAGO 1.260,00
14/05/2020 03040005
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CAE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE N 042 [...] 		PAGO 1.260,00
14/05/2020 03030026
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...] 		PAGO 3.499,00
14/05/2020 03030026
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...] 		PAGO 3.499,00
14/05/2020 03030026
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...] 		PAGO 3.499,00
14/05/2020 03030026
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉ [...] 		PAGO 3.499,00
14/05/2020 03030023
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 		PAGO 2.881,66
14/05/2020 03030023
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 		PAGO 2.881,66
14/05/2020 03030023
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 		PAGO 2.881,66
14/05/2020 03030023
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 		PAGO 2.881,66
14/05/2020 03030022
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 		PAGO 3.232,61
14/05/2020 03030022
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 		PAGO 3.232,61
14/05/2020 03030022
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 		PAGO 3.232,61
14/05/2020 03030022
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 		PAGO 3.232,61
14/05/2020 03030021
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 		PAGO 9.559,62
14/05/2020 03030021
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 		PAGO 9.559,62
14/05/2020 03030021
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 		PAGO 9.559,62
14/05/2020 03030021
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 		PAGO 9.559,62
14/05/2020 03030020
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 		PAGO 2.912,20
14/05/2020 03030020
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 		PAGO 2.912,20
14/05/2020 03030020
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 		PAGO 2.912,20
14/05/2020 03030020
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAÃO BENEDITO FME 		PAGO 2.912,20
14/05/2020 03030011
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEICULÇO ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE [...] 		PAGO 9.005,01
14/05/2020 03030011
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEICULÇO ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE [...] 		PAGO 9.005,01
14/05/2020 03030011
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEICULÇO ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE [...] 		PAGO 9.005,01
14/05/2020 03030011
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM DE VEICULÇO ASER DESTINADO A SECRETAIRA DE [...] 		PAGO 9.005,01
14/05/2020 03030003
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO FME CONFORME PREGAP PRESENCIAL 00003/2020 E CON [...] 		PAGO 76,80
14/05/2020 03030003
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO FME CONFORME PREGAP PRESENCIAL 00003/2020 E CON [...] 		PAGO 76,80
14/05/2020 03030003
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO FME CONFORME PREGAP PRESENCIAL 00003/2020 E CON [...] 		PAGO 76,80
14/05/2020 03030003
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SÃO BENEDITO FME CONFORME PREGAP PRESENCIAL 00003/2020 E CON [...] 		PAGO 76,80
14/05/2020 03030002
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP A SER DESTINADO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE CONFORME 00003/2020 PP [...] 		PAGO 1.996,80
14/05/2020 03030002
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP A SER DESTINADO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE CONFORME 00003/2020 PP [...] 		PAGO 1.996,80
14/05/2020 03030002
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP A SER DESTINADO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE CONFORME 00003/2020 PP [...] 		PAGO 1.996,80
14/05/2020 03030002
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP A SER DESTINADO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CE CONFORME 00003/2020 PP [...] 		PAGO 1.996,80
14/05/2020 03020022
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO FME 		PAGO 1.907,48
14/05/2020 03020022
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO FME 		PAGO 1.907,48
14/05/2020 03020022
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO FME 		PAGO 1.907,48
14/05/2020 03020022
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO FME 		PAGO 1.907,48
14/05/2020 03020014
OLAVO WANDERLEY DINIZ FILHO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE IAN TIMBO WANDERLEY DINIZ PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/20 [...] 		PAGO 100,00
14/05/2020 03020014
OLAVO WANDERLEY DINIZ FILHO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE IAN TIMBO WANDERLEY DINIZ PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/20 [...] 		PAGO 100,00
14/05/2020 03020014
OLAVO WANDERLEY DINIZ FILHO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE IAN TIMBO WANDERLEY DINIZ PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/20 [...] 		PAGO 100,00
14/05/2020 03020014
OLAVO WANDERLEY DINIZ FILHO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE IAN TIMBO WANDERLEY DINIZ PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/20 [...] 		PAGO 100,00
14/05/2020 03010072
FRANCILENE DE SOUSA OLIVEIRA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A LEVI FERNANDES LUSTOSA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIP [...] 		PAGO 100,00
14/05/2020 03010072
FRANCILENE DE SOUSA OLIVEIRA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A LEVI FERNANDES LUSTOSA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIP [...] 		PAGO 100,00
14/05/2020 03010072
FRANCILENE DE SOUSA OLIVEIRA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A LEVI FERNANDES LUSTOSA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIP [...] 		PAGO 100,00
14/05/2020 03010072
FRANCILENE DE SOUSA OLIVEIRA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE A LEVI FERNANDES LUSTOSA ( SAX ALTO) PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIP [...] 		PAGO 100,00
14/05/2020 03010071
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESASORA MODELO BROTHER L58502 INCLUIDNDO MANUTENÇÃO E FORMENCIMENTO DE ISUMOS EXCETO PAPEL DESTINADO [...] 		PAGO 650,00
14/05/2020 03010071
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESASORA MODELO BROTHER L58502 INCLUIDNDO MANUTENÇÃO E FORMENCIMENTO DE ISUMOS EXCETO PAPEL DESTINADO [...] 		PAGO 650,00
14/05/2020 03010071
KRANIIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESASORA MODELO BROTHER L58502 INCLUIDNDO MANUTENÇÃO E FORMENCIMENTO DE ISUMOS EXCETO PAPEL DESTINADO [...] 		PAGO 650,00

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