Ouvidoria Fale Conosco Ouvidoria Ouvidoria/E-Sic Pesquisa
 
lC - Lista de despesas.

  1. Início
  2. Acesso a Informação
  3. Despesas
  4. Detalhe

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de São Benedito

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor
Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 85651 registros
Limpar
Opções para exportação
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
21/01/2020 04010004
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...] 		PAGO 408,67
21/01/2020 04010004
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...] 		PAGO 977,85
21/01/2020 04010004
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...] 		PAGO 977,85
21/01/2020 04010004
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...] 		PAGO 408,67
21/01/2020 04010004
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...] 		PAGO 408,67
21/01/2020 04010004
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...] 		PAGO 977,85
21/01/2020 04010004
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...] 		PAGO 977,85
21/01/2020 04010003
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/C [...] 		PAGO 817,69
21/01/2020 04010003
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/C [...] 		PAGO 817,69
21/01/2020 04010003
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/C [...] 		PAGO 817,69
21/01/2020 04010003
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/C [...] 		PAGO 817,69
21/01/2020 04010002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde [...] 		PAGO 223,67
21/01/2020 04010002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde [...] 		PAGO 223,67
21/01/2020 04010002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde [...] 		PAGO 223,67
21/01/2020 04010002
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde [...] 		PAGO 223,67
21/01/2020 04010001
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito 		PAGO 172,67
21/01/2020 04010001
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito 		PAGO 172,67
21/01/2020 04010001
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito 		PAGO 172,67
21/01/2020 04010001
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito 		PAGO 172,67
21/01/2020 02010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...] 		PAGO 1.321,43
21/01/2020 02010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...] 		PAGO 1.321,43
21/01/2020 02010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...] 		PAGO 355,40
21/01/2020 02010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...] 		PAGO 355,40
21/01/2020 02010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...] 		PAGO 329,69
21/01/2020 02010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...] 		PAGO 329,69
21/01/2020 02010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...] 		PAGO 2.342,35
21/01/2020 02010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...] 		PAGO 2.342,35
21/01/2020 02010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...] 		PAGO 482,11
21/01/2020 02010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...] 		PAGO 482,11
21/01/2020 02010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...] 		PAGO 2.342,35
21/01/2020 02010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...] 		PAGO 2.342,35
21/01/2020 02010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...] 		PAGO 329,69
21/01/2020 02010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...] 		PAGO 329,69
21/01/2020 02010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...] 		PAGO 355,40
21/01/2020 02010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...] 		PAGO 355,40
21/01/2020 02010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...] 		PAGO 482,11
21/01/2020 02010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...] 		PAGO 482,11
21/01/2020 02010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...] 		PAGO 1.321,43
21/01/2020 02010001
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, d [...] 		PAGO 1.321,43
21/01/2020 01010013
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...] 		LIQUIDADO 1.350,00
21/01/2020 01010013
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...] 		LIQUIDADO 1.350,00
21/01/2020 01010013
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...] 		LIQUIDADO 1.350,00
21/01/2020 01010013
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...] 		LIQUIDADO 1.350,00
21/01/2020 01010013
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...] 		LIQUIDADO 1.350,00
21/01/2020 01010013
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...] 		LIQUIDADO 1.350,00
21/01/2020 01010013
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...] 		LIQUIDADO 1.350,00
21/01/2020 01010013
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO [...] 		LIQUIDADO 1.350,00
21/01/2020 01010006
OI TELEMAR 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de [...] 		PAGO 442,60
21/01/2020 01010006
OI TELEMAR 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de [...] 		PAGO 442,60
21/01/2020 01010006
OI TELEMAR 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de [...] 		PAGO 442,60
21/01/2020 01010006
OI TELEMAR 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de [...] 		PAGO 442,60
20/01/2020 26010010
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E VINCULADOS A SECRET [...] 		EMPENHADO 1.168,50
20/01/2020 26010010
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E VINCULADOS A SECRET [...] 		EMPENHADO 1.168,50
20/01/2020 26010010
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E VINCULADOS A SECRET [...] 		EMPENHADO 1.168,50
20/01/2020 26010010
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS E VINCULADOS A SECRET [...] 		EMPENHADO 1.168,50
20/01/2020 26010005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E M [...] 		LIQUIDADO 1.544,00
20/01/2020 26010005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E M [...] 		LIQUIDADO 1.544,00
20/01/2020 26010005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E M [...] 		LIQUIDADO 1.544,00
20/01/2020 26010005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 		10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E M [...] 		LIQUIDADO 1.544,00
20/01/2020 22010010
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA 		08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICÍPIO. 		EMPENHADO 4.954,70

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Despesas empenhos Despesas extra Restos a pagar Despesas liquidações Despesas pagamentos Despesas credor

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
Radar ATRICON

logo

E-SIC OUVIDORIA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA PESSOAL LICITAÇÕES CONTRATOS CONVÊNIOS LEIS DECRETOS PORTARIAS DIÁRIAS PUBLICAÇÕES DADOS INSTITUCIONAIS BRASÃO, HINO E BANDEIRA PREFEITO E VICE SECRETARIAS CONSELHOS E MEMBROS GLOSSÁRIO PERGUNTAS FREQUENTES FAQ VEÍCULOS COVID-19 MAPA DO SITE DADOS ABERTOS CONTATOS ASSOCIAÇÕES PROC. SELETIVO OBRAS FALE CONOSCO TERCEIRIZADOS ESTAGIÁRIOS PESQUISA DE SATISFAÇÃO RECEITAS DE EMENDAS PARLAMENTARES ORDEM CRONOLÓGICA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL