| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2020 |
20020007
W.S. BRAGA -ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA (COM AUTORIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL) E SERVIÇOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
10.625,00 |
|
| 20/02/2020 |
20020007
W.S. BRAGA -ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA (COM AUTORIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL) E SERVIÇOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
10.625,00 |
|
| 20/02/2020 |
20020007
W.S. BRAGA -ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA (COM AUTORIZAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL) E SERVIÇOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
10.625,00 |
|
| 20/02/2020 |
06020044
FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO MUSICAL APARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DE VIDA [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 20/02/2020 |
06020044
FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO MUSICAL APARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DE VIDA [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 20/02/2020 |
06020044
FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO MUSICAL APARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DE VIDA [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 20/02/2020 |
06020044
FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMSERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO MUSICAL APARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV DE VIDA [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 20/02/2020 |
06020036
A F DE LACERDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS APARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMANA DE CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO INTRUDUTÓRIA AOS CONSELHEIR [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 20/02/2020 |
06020036
A F DE LACERDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS APARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMANA DE CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO INTRUDUTÓRIA AOS CONSELHEIR [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 20/02/2020 |
06020036
A F DE LACERDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS APARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMANA DE CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO INTRUDUTÓRIA AOS CONSELHEIR [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 20/02/2020 |
06020036
A F DE LACERDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO PRONTAS APARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMANA DE CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO INTRUDUTÓRIA AOS CONSELHEIR [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 20/02/2020 |
06020018
ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BANDA CARNAVALESCA APARA ATENDER AO CARNAVAL DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE - CCMI DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 20/02/2020 |
06020018
ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BANDA CARNAVALESCA APARA ATENDER AO CARNAVAL DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE - CCMI DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 20/02/2020 |
06020018
ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BANDA CARNAVALESCA APARA ATENDER AO CARNAVAL DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE - CCMI DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 20/02/2020 |
06020018
ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BANDA CARNAVALESCA APARA ATENDER AO CARNAVAL DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE - CCMI DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 20/02/2020 |
06020018
ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BANDA CARNAVALESCA APARA ATENDER AO CARNAVAL DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE - CCMI DA SECR [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 20/02/2020 |
06020018
ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BANDA CARNAVALESCA APARA ATENDER AO CARNAVAL DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE - CCMI DA SECR [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 20/02/2020 |
06020018
ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BANDA CARNAVALESCA APARA ATENDER AO CARNAVAL DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE - CCMI DA SECR [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 20/02/2020 |
06020018
ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE BANDA CARNAVALESCA APARA ATENDER AO CARNAVAL DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA MELHOR IDADE - CCMI DA SECR [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 20/02/2020 |
06020011
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROUPAS E SANDALIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.860,00 |
|
| 20/02/2020 |
06020011
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROUPAS E SANDALIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.860,00 |
|
| 20/02/2020 |
06020011
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROUPAS E SANDALIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.860,00 |
|
| 20/02/2020 |
06020011
A P G SOARES ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ROUPAS E SANDALIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.860,00 |
|
| 20/02/2020 |
06020004
CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO E ADEREÇOS PARA AS ATIVIDADES DOS EVENTOS CARNAVALESCOS DO SCFV DOS GRUPÓS DE IDOSOS QUE A [...]
|
PAGO |
5.090,00 |
|
| 20/02/2020 |
06020004
CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO E ADEREÇOS PARA AS ATIVIDADES DOS EVENTOS CARNAVALESCOS DO SCFV DOS GRUPÓS DE IDOSOS QUE A [...]
|
PAGO |
5.090,00 |
|
| 20/02/2020 |
06020004
CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO E ADEREÇOS PARA AS ATIVIDADES DOS EVENTOS CARNAVALESCOS DO SCFV DOS GRUPÓS DE IDOSOS QUE A [...]
|
PAGO |
5.090,00 |
|
| 20/02/2020 |
06020004
CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO E ADEREÇOS PARA AS ATIVIDADES DOS EVENTOS CARNAVALESCOS DO SCFV DOS GRUPÓS DE IDOSOS QUE A [...]
|
PAGO |
5.090,00 |
|
| 20/02/2020 |
06010076
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
PAGO |
1.677,00 |
|
| 20/02/2020 |
06010076
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
PAGO |
1.677,00 |
|
| 20/02/2020 |
06010076
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
PAGO |
1.677,00 |
|
| 20/02/2020 |
06010076
FR INFORMÁTICA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA TRBALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
|
PAGO |
1.677,00 |
|
| 20/02/2020 |
06010066
RAFAEL BRITO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ATENDER A COBERTURA DO EVENTO FORUM DA MULHER COM OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PA [...]
|
PAGO |
224,00 |
|
| 20/02/2020 |
06010066
RAFAEL BRITO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ATENDER A COBERTURA DO EVENTO FORUM DA MULHER COM OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PA [...]
|
PAGO |
224,00 |
|
| 20/02/2020 |
06010066
RAFAEL BRITO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ATENDER A COBERTURA DO EVENTO FORUM DA MULHER COM OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PA [...]
|
PAGO |
224,00 |
|
| 20/02/2020 |
06010066
RAFAEL BRITO DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA ATENDER A COBERTURA DO EVENTO FORUM DA MULHER COM OBJETIVO DE ELEGER MULHERES DA SOCIEDADE CIVIL PA [...]
|
PAGO |
224,00 |
|
| 20/02/2020 |
06010046
EDNA SOMARIA ALVES RIBEIRO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZ/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE OCO [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 20/02/2020 |
06010046
EDNA SOMARIA ALVES RIBEIRO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZ/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE OCO [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 20/02/2020 |
06010046
EDNA SOMARIA ALVES RIBEIRO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZ/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE OCO [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 20/02/2020 |
06010046
EDNA SOMARIA ALVES RIBEIRO
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZ/CE NO DIA 30/01/2020 PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, QUE OCO [...]
|
PAGO |
90,00 |
|
| 20/02/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
PAGO |
810,00 |
|
| 20/02/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
PAGO |
810,00 |
|
| 20/02/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
PAGO |
810,00 |
|
| 20/02/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
PAGO |
810,00 |
|
| 20/02/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 20/02/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 20/02/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 20/02/2020 |
06010026
EXPRESSO GUANABARA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 20/02/2020 |
04020076
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
|
LIQUIDADO |
1.342,00 |
|
| 20/02/2020 |
04020076
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
|
LIQUIDADO |
1.342,00 |
|
| 20/02/2020 |
04020076
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
|
LIQUIDADO |
1.342,00 |
|
| 20/02/2020 |
04020076
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
|
LIQUIDADO |
1.342,00 |
|
| 20/02/2020 |
04020074
PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES EDUCATIVAS, TERAPIAS INDIVIDUAIS OU TERAPIAS EM GRUPO, PARA ATENDER A DEMANDA [...]
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 20/02/2020 |
04020074
PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES EDUCATIVAS, TERAPIAS INDIVIDUAIS OU TERAPIAS EM GRUPO, PARA ATENDER A DEMANDA [...]
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 20/02/2020 |
04020074
PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES EDUCATIVAS, TERAPIAS INDIVIDUAIS OU TERAPIAS EM GRUPO, PARA ATENDER A DEMANDA [...]
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 20/02/2020 |
04020074
PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES EDUCATIVAS, TERAPIAS INDIVIDUAIS OU TERAPIAS EM GRUPO, PARA ATENDER A DEMANDA [...]
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 20/02/2020 |
04020030
DPR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços com ambulâncias U.T.I e Básicas, tripuladas com médico, técnico de enfermagem e condutor, durante os dias [...]
|
EMPENHADO |
17.200,00 |
|
| 20/02/2020 |
04020030
DPR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços com ambulâncias U.T.I e Básicas, tripuladas com médico, técnico de enfermagem e condutor, durante os dias [...]
|
EMPENHADO |
17.200,00 |
|
| 20/02/2020 |
04020030
DPR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços com ambulâncias U.T.I e Básicas, tripuladas com médico, técnico de enfermagem e condutor, durante os dias [...]
|
EMPENHADO |
17.200,00 |
|
| 20/02/2020 |
04020030
DPR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços com ambulâncias U.T.I e Básicas, tripuladas com médico, técnico de enfermagem e condutor, durante os dias [...]
|
EMPENHADO |
17.200,00 |
|
| 20/02/2020 |
04020027
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE GESTÃO COMPREENDENDO: DIGITALIZAÇÃO EM OCR COM ASSINATURA IMPRESSA EM MÍDIA DI [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
