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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2020

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica

Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Data Número
Credor		 Orgão
Histórico		 Fase Valor (R$) Mais
20/02/2020 04010221
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...] 		PAGO 5.460,12
20/02/2020 04010221
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...] 		PAGO 5.460,12
20/02/2020 04010221
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...] 		PAGO 5.460,12
20/02/2020 04010219
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...] 		PAGO 150,00
20/02/2020 04010219
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...] 		PAGO 150,00
20/02/2020 04010219
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...] 		PAGO 150,00
20/02/2020 04010219
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...] 		PAGO 150,00
20/02/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		PAGO 72,63
20/02/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		PAGO 72,63
20/02/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		PAGO 72,63
20/02/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		PAGO 72,63
20/02/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 72,63
20/02/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 72,63
20/02/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 72,63
20/02/2020 04010033
BANCO DO BRASIL S/A 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...] 		LIQUIDADO 72,63
20/02/2020 04010025
JANUARIO ALVES DE SOUSA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA APOLÔNIO DE BARROS, 390 - CENTRO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO [...] 		PAGO 600,00
20/02/2020 04010025
JANUARIO ALVES DE SOUSA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA APOLÔNIO DE BARROS, 390 - CENTRO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO [...] 		PAGO 600,00
20/02/2020 04010025
JANUARIO ALVES DE SOUSA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA APOLÔNIO DE BARROS, 390 - CENTRO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO [...] 		PAGO 600,00
20/02/2020 04010025
JANUARIO ALVES DE SOUSA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA APOLÔNIO DE BARROS, 390 - CENTRO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO [...] 		PAGO 600,00
20/02/2020 04010024
MARILIA DE PAULA BEZERRA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFOR [...] 		PAGO 2.000,00
20/02/2020 04010024
MARILIA DE PAULA BEZERRA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFOR [...] 		PAGO 2.000,00
20/02/2020 04010024
MARILIA DE PAULA BEZERRA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFOR [...] 		PAGO 2.000,00
20/02/2020 04010024
MARILIA DE PAULA BEZERRA 		05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFOR [...] 		PAGO 2.000,00
20/02/2020 03020012
M. A. MONTEIRO-ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALMOÇO A SER DESTINADO AOS MONIOTORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE cAMINHAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...] 		LIQUIDADO 91,70
20/02/2020 03020012
M. A. MONTEIRO-ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALMOÇO A SER DESTINADO AOS MONIOTORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE cAMINHAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...] 		LIQUIDADO 91,70
20/02/2020 03020012
M. A. MONTEIRO-ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALMOÇO A SER DESTINADO AOS MONIOTORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE cAMINHAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...] 		LIQUIDADO 91,70
20/02/2020 03020012
M. A. MONTEIRO-ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALMOÇO A SER DESTINADO AOS MONIOTORES DO PROJETO CIENCIA ITINERANTE cAMINHAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO M [...] 		LIQUIDADO 91,70
20/02/2020 03010026
RAFAEL BRITO DA SILVA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA JORANDA PEDAGOGICA 2020 NO DELTA CLUBE NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO EM SÃO BENEDITO CE FME 		PAGO 600,00
20/02/2020 03010026
RAFAEL BRITO DA SILVA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA JORANDA PEDAGOGICA 2020 NO DELTA CLUBE NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO EM SÃO BENEDITO CE FME 		PAGO 600,00
20/02/2020 03010026
RAFAEL BRITO DA SILVA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA JORANDA PEDAGOGICA 2020 NO DELTA CLUBE NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO EM SÃO BENEDITO CE FME 		PAGO 600,00
20/02/2020 03010026
RAFAEL BRITO DA SILVA 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM PARA JORANDA PEDAGOGICA 2020 NO DELTA CLUBE NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO EM SÃO BENEDITO CE FME 		PAGO 600,00
20/02/2020 02020012
IEDA JORGE DE MELO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR IEDA JORGE DE MELO HABILITADA PARA FINS DE RECEBER O QUINHÃO PROVENIENTE DA BENEFICIAÇÃO SALARIAL DA [...] 		LIQUIDADO 17.337,04
20/02/2020 02020012
IEDA JORGE DE MELO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR IEDA JORGE DE MELO HABILITADA PARA FINS DE RECEBER O QUINHÃO PROVENIENTE DA BENEFICIAÇÃO SALARIAL DA [...] 		LIQUIDADO 17.337,04
20/02/2020 02020012
IEDA JORGE DE MELO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR IEDA JORGE DE MELO HABILITADA PARA FINS DE RECEBER O QUINHÃO PROVENIENTE DA BENEFICIAÇÃO SALARIAL DA [...] 		LIQUIDADO 17.337,04
20/02/2020 02020012
IEDA JORGE DE MELO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR IEDA JORGE DE MELO HABILITADA PARA FINS DE RECEBER O QUINHÃO PROVENIENTE DA BENEFICIAÇÃO SALARIAL DA [...] 		LIQUIDADO 17.337,04
20/02/2020 02020012
IEDA JORGE DE MELO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR IEDA JORGE DE MELO HABILITADA PARA FINS DE RECEBER O QUINHÃO PROVENIENTE DA BENEFICIAÇÃO SALARIAL DA [...] 		EMPENHADO 17.337,04
20/02/2020 02020012
IEDA JORGE DE MELO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR IEDA JORGE DE MELO HABILITADA PARA FINS DE RECEBER O QUINHÃO PROVENIENTE DA BENEFICIAÇÃO SALARIAL DA [...] 		EMPENHADO 17.337,04
20/02/2020 02020012
IEDA JORGE DE MELO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR IEDA JORGE DE MELO HABILITADA PARA FINS DE RECEBER O QUINHÃO PROVENIENTE DA BENEFICIAÇÃO SALARIAL DA [...] 		EMPENHADO 17.337,04
20/02/2020 02020012
IEDA JORGE DE MELO 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIO REQUERIDA POR IEDA JORGE DE MELO HABILITADA PARA FINS DE RECEBER O QUINHÃO PROVENIENTE DA BENEFICIAÇÃO SALARIAL DA [...] 		EMPENHADO 17.337,04
20/02/2020 02010014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40% 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 		PAGO 43.409,52
20/02/2020 02010014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40% 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 		PAGO 43.409,52
20/02/2020 02010014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40% 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 		PAGO 43.409,52
20/02/2020 02010014
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40% 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 40% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 		PAGO 43.409,52
20/02/2020 02010013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 		PAGO 260.544,86
20/02/2020 02010013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 		PAGO 260.544,86
20/02/2020 02010013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 		PAGO 260.544,86
20/02/2020 02010013
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60% 		04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES VINCULADOS A MAGISTERIO FUNDEB 60% DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 		PAGO 260.544,86
20/02/2020 01020012
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...] 		LIQUIDADO 410,40
20/02/2020 01020012
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...] 		LIQUIDADO 410,40
20/02/2020 01020012
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...] 		LIQUIDADO 410,40
20/02/2020 01020012
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...] 		LIQUIDADO 410,40
20/02/2020 01010024
M. A. MONTEIRO - ME 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 		PAGO 694,30
20/02/2020 01010024
M. A. MONTEIRO - ME 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 		PAGO 694,30
20/02/2020 01010024
M. A. MONTEIRO - ME 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 		PAGO 694,30
20/02/2020 01010024
M. A. MONTEIRO - ME 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE 		PAGO 694,30
20/02/2020 01010001
PASEP - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o [...] 		PAGO 465,48
20/02/2020 01010001
PASEP - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o [...] 		PAGO 465,48
20/02/2020 01010001
PASEP - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o [...] 		PAGO 58.396,71
20/02/2020 01010001
PASEP - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o [...] 		PAGO 58.396,71
20/02/2020 01010001
PASEP - RECEITA FEDERAL 		03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE, durante o [...] 		PAGO 2.913,74

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