| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2020 |
04020006
DEBORA SAMARA GUIMARÃES DANTAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
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PAGO |
180,00 |
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| 20/02/2020 |
04020006
DEBORA SAMARA GUIMARÃES DANTAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
|
PAGO |
180,00 |
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| 20/02/2020 |
04020006
DEBORA SAMARA GUIMARÃES DANTAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
|
PAGO |
180,00 |
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| 20/02/2020 |
04020005
DIANA SOARES LIMA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
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PAGO |
180,00 |
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| 20/02/2020 |
04020005
DIANA SOARES LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
|
PAGO |
180,00 |
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| 20/02/2020 |
04020005
DIANA SOARES LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
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PAGO |
180,00 |
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| 20/02/2020 |
04020005
DIANA SOARES LIMA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
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PAGO |
180,00 |
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| 20/02/2020 |
04020004
DIEGO RODRIGUES LIMA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
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PAGO |
180,00 |
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| 20/02/2020 |
04020004
DIEGO RODRIGUES LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
|
PAGO |
180,00 |
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| 20/02/2020 |
04020004
DIEGO RODRIGUES LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
|
PAGO |
180,00 |
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| 20/02/2020 |
04020004
DIEGO RODRIGUES LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
|
PAGO |
180,00 |
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| 20/02/2020 |
04020003
MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
|
PAGO |
350,00 |
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| 20/02/2020 |
04020003
MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 20/02/2020 |
04020003
MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 20/02/2020 |
04020003
MARIA WALDILENE MARTINS FERREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Fevereiro, para participar do Fórum Estratégico da Saúde, com o tema Saúde do cearense: [...]
|
PAGO |
350,00 |
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| 20/02/2020 |
04010237
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria Contábil, Assessoria e Consultoria na elaboração do SIOPS da Secretaria de Saúde do Município de São Ben [...]
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LIQUIDADO |
2.073,66 |
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| 20/02/2020 |
04010237
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria Contábil, Assessoria e Consultoria na elaboração do SIOPS da Secretaria de Saúde do Município de São Ben [...]
|
LIQUIDADO |
2.073,66 |
|
| 20/02/2020 |
04010237
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria Contábil, Assessoria e Consultoria na elaboração do SIOPS da Secretaria de Saúde do Município de São Ben [...]
|
LIQUIDADO |
2.073,66 |
|
| 20/02/2020 |
04010237
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria Contábil, Assessoria e Consultoria na elaboração do SIOPS da Secretaria de Saúde do Município de São Ben [...]
|
LIQUIDADO |
2.073,66 |
|
| 20/02/2020 |
04010235
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
3.355,45 |
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| 20/02/2020 |
04010235
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
3.355,45 |
|
| 20/02/2020 |
04010235
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
3.355,45 |
|
| 20/02/2020 |
04010235
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
3.355,45 |
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| 20/02/2020 |
04010233
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
2.771,63 |
|
| 20/02/2020 |
04010233
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
2.771,63 |
|
| 20/02/2020 |
04010233
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
2.771,63 |
|
| 20/02/2020 |
04010233
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
2.771,63 |
|
| 20/02/2020 |
04010232
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios próprios e vinculados à Secretaria de Saúde (Unidade de Pronto Atendiment [...]
|
PAGO |
8.173,46 |
|
| 20/02/2020 |
04010232
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios próprios e vinculados à Secretaria de Saúde (Unidade de Pronto Atendiment [...]
|
PAGO |
8.173,46 |
|
| 20/02/2020 |
04010232
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios próprios e vinculados à Secretaria de Saúde (Unidade de Pronto Atendiment [...]
|
PAGO |
8.173,46 |
|
| 20/02/2020 |
04010232
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios próprios e vinculados à Secretaria de Saúde (Unidade de Pronto Atendiment [...]
|
PAGO |
8.173,46 |
|
| 20/02/2020 |
04010231
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CARNAUBAL DE MEDEIROS E UMBURANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
PAGO |
396,00 |
|
| 20/02/2020 |
04010231
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CARNAUBAL DE MEDEIROS E UMBURANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
PAGO |
396,00 |
|
| 20/02/2020 |
04010231
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CARNAUBAL DE MEDEIROS E UMBURANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
PAGO |
396,00 |
|
| 20/02/2020 |
04010231
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CARNAUBAL DE MEDEIROS E UMBURANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
PAGO |
396,00 |
|
| 20/02/2020 |
04010230
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COPA E COZINHA), DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE UMBURANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDI [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 20/02/2020 |
04010230
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COPA E COZINHA), DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE UMBURANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDI [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 20/02/2020 |
04010230
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COPA E COZINHA), DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE UMBURANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDI [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 20/02/2020 |
04010230
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COPA E COZINHA), DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE UMBURANA, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDI [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 20/02/2020 |
04010226
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de ambulância, de placas POF 0721, a serviço da Atenção Básica de Saúde do município de São Benedito
|
PAGO |
320,00 |
|
| 20/02/2020 |
04010226
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de ambulância, de placas POF 0721, a serviço da Atenção Básica de Saúde do município de São Benedito
|
PAGO |
320,00 |
|
| 20/02/2020 |
04010226
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de ambulância, de placas POF 0721, a serviço da Atenção Básica de Saúde do município de São Benedito
|
PAGO |
320,00 |
|
| 20/02/2020 |
04010226
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de ambulância, de placas POF 0721, a serviço da Atenção Básica de Saúde do município de São Benedito
|
PAGO |
320,00 |
|
| 20/02/2020 |
04010225
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de ambulância adquirida pelo município, modelo GM/MONTANA TECFORM AB1, de placas POT 9684, a serviço do H [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/02/2020 |
04010225
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de ambulância adquirida pelo município, modelo GM/MONTANA TECFORM AB1, de placas POT 9684, a serviço do H [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/02/2020 |
04010225
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de ambulância adquirida pelo município, modelo GM/MONTANA TECFORM AB1, de placas POT 9684, a serviço do H [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/02/2020 |
04010225
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de ambulância adquirida pelo município, modelo GM/MONTANA TECFORM AB1, de placas POT 9684, a serviço do H [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/02/2020 |
04010224
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de motocicletas adquiridas pelo município, modelos HONDA/CG 160 START, com placas: POW 0665, POW 0105, P [...]
|
PAGO |
264,00 |
|
| 20/02/2020 |
04010224
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de motocicletas adquiridas pelo município, modelos HONDA/CG 160 START, com placas: POW 0665, POW 0105, P [...]
|
PAGO |
264,00 |
|
| 20/02/2020 |
04010224
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de motocicletas adquiridas pelo município, modelos HONDA/CG 160 START, com placas: POW 0665, POW 0105, P [...]
|
PAGO |
264,00 |
|
| 20/02/2020 |
04010224
MARIA F LIMA DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de adesivação de motocicletas adquiridas pelo município, modelos HONDA/CG 160 START, com placas: POW 0665, POW 0105, P [...]
|
PAGO |
264,00 |
|
| 20/02/2020 |
04010223
MARIA LOURDESMAR CAMPOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de hospedagem para os profissionais da Fecomércio, durante o mês de Janeiro de 2020, no município de São Benedito
|
PAGO |
5.120,00 |
|
| 20/02/2020 |
04010223
MARIA LOURDESMAR CAMPOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de hospedagem para os profissionais da Fecomércio, durante o mês de Janeiro de 2020, no município de São Benedito
|
PAGO |
5.120,00 |
|
| 20/02/2020 |
04010223
MARIA LOURDESMAR CAMPOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de hospedagem para os profissionais da Fecomércio, durante o mês de Janeiro de 2020, no município de São Benedito
|
PAGO |
5.120,00 |
|
| 20/02/2020 |
04010223
MARIA LOURDESMAR CAMPOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de hospedagem para os profissionais da Fecomércio, durante o mês de Janeiro de 2020, no município de São Benedito
|
PAGO |
5.120,00 |
|
| 20/02/2020 |
04010222
M A MONTEIRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, d [...]
|
PAGO |
5.240,00 |
|
| 20/02/2020 |
04010222
M A MONTEIRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, d [...]
|
PAGO |
5.240,00 |
|
| 20/02/2020 |
04010222
M A MONTEIRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, d [...]
|
PAGO |
5.240,00 |
|
| 20/02/2020 |
04010222
M A MONTEIRO - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de refeições prontas (almoço e jantar), destinados aos profissionais do Caminhão SESC no município de São Benedito, d [...]
|
PAGO |
5.240,00 |
|
| 20/02/2020 |
04010221
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnét [...]
|
PAGO |
5.460,12 |
|
