| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/12/2020 |
06100062
CRISTINA SERAFIM BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/12/2020 |
06100062
CRISTINA SERAFIM BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/12/2020 |
06100062
CRISTINA SERAFIM BARBOSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/12/2020 |
06100025
M APARECIDA C MENDONÇA ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDER AS NCESSIDADES DAS CRINAÇAS DO AOCILHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TR [...]
|
PAGO |
3.120,00 |
|
| 21/12/2020 |
06100025
M APARECIDA C MENDONÇA ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDER AS NCESSIDADES DAS CRINAÇAS DO AOCILHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TR [...]
|
PAGO |
3.120,00 |
|
| 21/12/2020 |
06100025
M APARECIDA C MENDONÇA ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDER AS NCESSIDADES DAS CRINAÇAS DO AOCILHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TR [...]
|
PAGO |
3.120,00 |
|
| 21/12/2020 |
06100025
M APARECIDA C MENDONÇA ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA ATENDER AS NCESSIDADES DAS CRINAÇAS DO AOCILHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA DE TR [...]
|
PAGO |
3.120,00 |
|
| 21/12/2020 |
06090046
VLADINER DE PAULA ANDRADE -ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 21/12/2020 |
06090046
VLADINER DE PAULA ANDRADE -ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 21/12/2020 |
06090046
VLADINER DE PAULA ANDRADE -ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 21/12/2020 |
06090046
VLADINER DE PAULA ANDRADE -ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 21/12/2020 |
06070011
GERALDINA MOURÃO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/12/2020 |
06070011
GERALDINA MOURÃO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/12/2020 |
06070011
GERALDINA MOURÃO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/12/2020 |
06070011
GERALDINA MOURÃO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/12/2020 |
06070009
ANTONIO RAFAEL DA COSTA SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/12/2020 |
06070009
ANTONIO RAFAEL DA COSTA SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/12/2020 |
06070009
ANTONIO RAFAEL DA COSTA SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/12/2020 |
06070009
ANTONIO RAFAEL DA COSTA SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/12/2020 |
06020060
ASSESI-A. AMARO F. DA SILVA-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAÇÃO SITE /PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LI [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 21/12/2020 |
06020060
ASSESI-A. AMARO F. DA SILVA-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAÇÃO SITE /PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LI [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 21/12/2020 |
06020060
ASSESI-A. AMARO F. DA SILVA-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAÇÃO SITE /PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LI [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 21/12/2020 |
06020060
ASSESI-A. AMARO F. DA SILVA-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAÇÃO SITE /PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LI [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 21/12/2020 |
04120080
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020
|
PAGO |
123,60 |
|
| 21/12/2020 |
04120080
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020
|
PAGO |
123,60 |
|
| 21/12/2020 |
04120080
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020
|
PAGO |
123,60 |
|
| 21/12/2020 |
04120080
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -BPA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2020
|
PAGO |
123,60 |
|
| 21/12/2020 |
04120078
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BASE, DESTINADOS AO SAMU PARA COMPORTAR AS QUANTIDADES DE SOCORRISTAS QUE AUMENTARAM, DEVIDO A UNIDADE [...]
|
PAGO |
2.760,00 |
|
| 21/12/2020 |
04120078
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BASE, DESTINADOS AO SAMU PARA COMPORTAR AS QUANTIDADES DE SOCORRISTAS QUE AUMENTARAM, DEVIDO A UNIDADE [...]
|
PAGO |
2.760,00 |
|
| 21/12/2020 |
04120078
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BASE, DESTINADOS AO SAMU PARA COMPORTAR AS QUANTIDADES DE SOCORRISTAS QUE AUMENTARAM, DEVIDO A UNIDADE [...]
|
PAGO |
2.760,00 |
|
| 21/12/2020 |
04120078
M. APARECIDA C. MENDONÇA ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E BASE, DESTINADOS AO SAMU PARA COMPORTAR AS QUANTIDADES DE SOCORRISTAS QUE AUMENTARAM, DEVIDO A UNIDADE [...]
|
PAGO |
2.760,00 |
|
| 21/12/2020 |
04110120
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPID [...]
|
PAGO |
172,67 |
|
| 21/12/2020 |
04110120
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPID [...]
|
PAGO |
172,67 |
|
| 21/12/2020 |
04110120
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPID [...]
|
PAGO |
172,67 |
|
| 21/12/2020 |
04110120
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPID [...]
|
PAGO |
172,67 |
|
| 21/12/2020 |
04110119
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL, DO MU [...]
|
PAGO |
363,33 |
|
| 21/12/2020 |
04110119
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL, DO MU [...]
|
PAGO |
363,33 |
|
| 21/12/2020 |
04110119
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL, DO MU [...]
|
PAGO |
363,33 |
|
| 21/12/2020 |
04110119
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL, DO MU [...]
|
PAGO |
363,33 |
|
| 21/12/2020 |
04110118
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA [...]
|
PAGO |
942,99 |
|
| 21/12/2020 |
04110118
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA [...]
|
PAGO |
942,99 |
|
| 21/12/2020 |
04110118
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA [...]
|
PAGO |
942,99 |
|
| 21/12/2020 |
04110118
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA [...]
|
PAGO |
942,99 |
|
| 21/12/2020 |
04110069
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
|
PAGO |
50.000,36 |
|
| 21/12/2020 |
04110069
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
|
PAGO |
50.000,36 |
|
| 21/12/2020 |
04110069
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
|
PAGO |
50.000,36 |
|
| 21/12/2020 |
04110069
MEGAMIX COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BE [...]
|
PAGO |
50.000,36 |
|
| 21/12/2020 |
04100054
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO RENUMERADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADM [...]
|
PAGO |
1.275,00 |
|
| 21/12/2020 |
04100054
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO RENUMERADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADM [...]
|
PAGO |
1.275,00 |
|
| 21/12/2020 |
04100054
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO RENUMERADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADM [...]
|
PAGO |
1.275,00 |
|
| 21/12/2020 |
04100054
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO RENUMERADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADM [...]
|
PAGO |
1.275,00 |
|
| 21/12/2020 |
04100044
OI FIXO TELEMAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercicio financeiro [...]
|
PAGO |
282,25 |
|
| 21/12/2020 |
04100044
OI FIXO TELEMAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercicio financeiro [...]
|
PAGO |
282,25 |
|
| 21/12/2020 |
04100044
OI FIXO TELEMAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercicio financeiro [...]
|
PAGO |
282,25 |
|
| 21/12/2020 |
04100044
OI FIXO TELEMAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercicio financeiro [...]
|
PAGO |
282,25 |
|
| 21/12/2020 |
04080082
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020
|
PAGO |
41,16 |
|
| 21/12/2020 |
04080082
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020
|
PAGO |
41,16 |
|
| 21/12/2020 |
04080082
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020
|
PAGO |
125,49 |
|
| 21/12/2020 |
04080082
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020
|
PAGO |
125,49 |
|
| 21/12/2020 |
04080082
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal, durante o exercício financeiro de 2020
|
PAGO |
106,29 |
|
