Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23110023 - DATA: 10/11/2020
ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DES [...]
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550,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 23110024 - DATA: 10/11/2020
FRANCISCO DANIEL ALVES CAMPOS
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA DE CULTURA EEESPORTE REFERENTE A LEI ALDIR BLANC: - SERVIÇO DE MAPEAMENTO CULTURAL- EL [...]
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2.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 23110023 - DATA: 10/11/2020
ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO
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SECRETARIA DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL CAPITÃO TARCISIO DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DES [...]
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550,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
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EMPENHO: 04110112 - DATA: 09/11/2020
RAFAEL BRITO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADO NO IPÊ [...]
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1.200,00 |
2.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110112 - DATA: 09/11/2020
RAFAEL BRITO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ E TRANSMISSÃO AO VIVO VIA INTERNET, REALIZADO NO IPÊ [...]
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1.200,00 |
2.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110009 - DATA: 09/11/2020
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Novembro, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospit [...]
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100,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 04110006 - DATA: 09/11/2020
A. M. BEZERRA GOMES - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
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8.520,00 |
17.040,00 |
17.040,00 |
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EMPENHO: 04110009 - DATA: 09/11/2020
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Novembro, para transportar o paciente Domingos Pereira, para realizar consulta no Hospit [...]
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100,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 04110006 - DATA: 09/11/2020
A. M. BEZERRA GOMES - ME
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SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
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8.520,00 |
17.040,00 |
17.040,00 |
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EMPENHO: 02110007 - DATA: 09/11/2020
REGINALDO MENDES RIBEIRO
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FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: CRECHE TUIRMINHA AMIGA E CRECHE MENINO JEUS, FUNDEB 40%, D [...]
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800,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 02110006 - DATA: 09/11/2020
REGINALDO MENDES RIBEIRO
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FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: EMEB MANOEL APRIGIO E EMEB JOÃO CLIMACO DE MEDEIROS, FUNDE [...]
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800,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 02110007 - DATA: 09/11/2020
REGINALDO MENDES RIBEIRO
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FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: CRECHE TUIRMINHA AMIGA E CRECHE MENINO JEUS, FUNDEB 40%, D [...]
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800,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 02110006 - DATA: 09/11/2020
REGINALDO MENDES RIBEIRO
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FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSERTO DE FREEZERS E REFRIGERADORES DUPLEX DAS ECOLAS: EMEB MANOEL APRIGIO E EMEB JOÃO CLIMACO DE MEDEIROS, FUNDE [...]
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800,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 02110001 - DATA: 09/11/2020
DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA
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FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO 2020 EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E SEGURO OBRIGATÓRIO DA FROTA DE VEÍUCULOS DO USO DAS ESCOLAS DO MUNI [...]
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3.034,77 |
3.034,77 |
3.034,77 |
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EMPENHO: 01110001 - DATA: 09/11/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DE [...]
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153,60 |
307,20 |
307,20 |
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EMPENHO: 01110001 - DATA: 09/11/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DE [...]
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153,60 |
307,20 |
307,20 |
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EMPENHO: 20110003 - DATA: 09/11/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
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76,80 |
153,60 |
153,60 |
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EMPENHO: 20110003 - DATA: 09/11/2020
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) , PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
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76,80 |
153,60 |
153,60 |
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EMPENHO: 04110008 - DATA: 07/11/2020
WILLIAM DE LIMA BATISTA
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 07110 [...]
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100,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 04110008 - DATA: 07/11/2020
WILLIAM DE LIMA BATISTA
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SECRETARIA DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Novembro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 07110 [...]
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100,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 21110033 - DATA: 07/11/2020
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
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SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOM [...]
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77.765,49 |
77.765,49 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110086 - DATA: 06/11/2020
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELET [...]
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9.077,80 |
18.155,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110085 - DATA: 06/11/2020
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELET [...]
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2.666,00 |
5.332,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110062 - DATA: 06/11/2020
TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV.LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.0 [...]
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23.400,00 |
46.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110057 - DATA: 06/11/2020
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME P [...]
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11.543,80 |
23.087,60 |
23.087,60 |
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EMPENHO: 04110036 - DATA: 06/11/2020
SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PROD.DE USO PESSOAL EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS E TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO [...]
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14.947,50 |
29.895,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110005 - DATA: 06/11/2020
B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com construção de um Posto de Saúde, na localidade de Pau Darco no município de São Benedito, conforme Tomada de Preços Nº 05.001/2 [...]
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68.574,29 |
137.148,58 |
137.148,58 |
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EMPENHO: 04110003 - DATA: 06/11/2020
ELIENE PESSOA DE MOURA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTOS MULTIUSO, DESTINADOS AO SAMU, PARA ARMAZENAR TODOS OS INSUMOS HOSPITALARES DO ESTOQUE DA BASE SAMU 192, [...]
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531,10 |
1.062,20 |
1.062,20 |
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EMPENHO: 04110086 - DATA: 06/11/2020
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELET [...]
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9.077,80 |
18.155,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110085 - DATA: 06/11/2020
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELET [...]
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2.666,00 |
5.332,00 |
0,00 |
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