Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04110062 - DATA: 06/11/2020
TOP COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SERV.LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.0 [...]
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23.400,00 |
46.800,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110057 - DATA: 06/11/2020
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME P [...]
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11.543,80 |
23.087,60 |
23.087,60 |
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EMPENHO: 04110036 - DATA: 06/11/2020
SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PROD.DE USO PESSOAL EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS E TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO [...]
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14.947,50 |
29.895,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110005 - DATA: 06/11/2020
B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com construção de um Posto de Saúde, na localidade de Pau Darco no município de São Benedito, conforme Tomada de Preços Nº 05.001/2 [...]
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68.574,29 |
137.148,58 |
137.148,58 |
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EMPENHO: 04110003 - DATA: 06/11/2020
ELIENE PESSOA DE MOURA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTOS MULTIUSO, DESTINADOS AO SAMU, PARA ARMAZENAR TODOS OS INSUMOS HOSPITALARES DO ESTOQUE DA BASE SAMU 192, [...]
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531,10 |
1.062,20 |
1.062,20 |
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EMPENHO: 03110010 - DATA: 06/11/2020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME
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45,53 |
91,06 |
91,06 |
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EMPENHO: 03110010 - DATA: 06/11/2020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME
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45,53 |
91,06 |
91,06 |
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EMPENHO: 21110036 - DATA: 06/11/2020
B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP
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SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 7ª (SETIMA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 25 DE [...]
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36.763,72 |
36.763,72 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110022 - DATA: 05/11/2020
M APARECIDA C MENDONÇA ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMA BOX PARA ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA DO ACOLHIMENTO INSITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO AOP ACOLHIMENTO DE [...]
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2.760,00 |
5.520,00 |
5.520,00 |
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EMPENHO: 06110021 - DATA: 05/11/2020
R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI - ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA [...]
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2.200,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
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EMPENHO: 06110011 - DATA: 05/11/2020
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
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465,00 |
930,00 |
930,00 |
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EMPENHO: 06110010 - DATA: 05/11/2020
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
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2.327,00 |
4.654,00 |
4.654,00 |
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EMPENHO: 06110022 - DATA: 05/11/2020
M APARECIDA C MENDONÇA ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMA BOX PARA ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA DO ACOLHIMENTO INSITUCIONAL SÃO FRANCISCO, DEVIDO AOP ACOLHIMENTO DE [...]
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2.760,00 |
5.520,00 |
5.520,00 |
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EMPENHO: 06110021 - DATA: 05/11/2020
R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI - ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDA DE URGENCIA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETARIA [...]
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2.200,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
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EMPENHO: 06110011 - DATA: 05/11/2020
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
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465,00 |
930,00 |
930,00 |
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EMPENHO: 06110010 - DATA: 05/11/2020
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA/ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL SÃO FRANCISCO DA SECRETA [...]
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2.327,00 |
4.654,00 |
4.654,00 |
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EMPENHO: 06110012 - DATA: 05/11/2020
FR INFORMÁTICA EIRELI
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES E CABO DE REDE PARA MELHORIA DA CONECTIVIDADE DA REDE INTERNA DA SECRETARI [...]
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2.357,00 |
4.714,00 |
4.714,00 |
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EMPENHO: 06110012 - DATA: 05/11/2020
FR INFORMÁTICA EIRELI
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES E CABO DE REDE PARA MELHORIA DA CONECTIVIDADE DA REDE INTERNA DA SECRETARI [...]
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2.357,00 |
4.714,00 |
4.714,00 |
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EMPENHO: 04110024 - DATA: 05/11/2020
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.003/2020 - PE [...]
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13.965,00 |
27.930,00 |
27.915,60 |
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EMPENHO: 04110023 - DATA: 05/11/2020
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.003/2020 - PE [...]
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40.123,00 |
80.246,00 |
25.806,00 |
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EMPENHO: 04110024 - DATA: 05/11/2020
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.003/2020 - PE [...]
|
13.965,00 |
27.930,00 |
27.915,60 |
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EMPENHO: 04110023 - DATA: 05/11/2020
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAL MEDICO HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.003/2020 - PE [...]
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40.123,00 |
80.246,00 |
25.806,00 |
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EMPENHO: 02110005 - DATA: 05/11/2020
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
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650,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 02110004 - DATA: 05/11/2020
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE [...]
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650,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 02110005 - DATA: 05/11/2020
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
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650,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 02110004 - DATA: 05/11/2020
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNIC. MANUT E DESENVOLV EDUC BÁSICA - FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE [...]
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650,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 03110004 - DATA: 05/11/2020
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E TAXAS DO VEICULO M BENZ/MASCA GRANMIDI O CHASSI 9BM384067 JB0844055 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO FME
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332,77 |
665,54 |
665,54 |
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EMPENHO: 03110002 - DATA: 05/11/2020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME
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525,94 |
1.051,88 |
1.051,88 |
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EMPENHO: 03110004 - DATA: 05/11/2020
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS E TAXAS DO VEICULO M BENZ/MASCA GRANMIDI O CHASSI 9BM384067 JB0844055 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO FME
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332,77 |
665,54 |
665,54 |
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EMPENHO: 03110002 - DATA: 05/11/2020
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME
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525,94 |
1.051,88 |
1.051,88 |
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