Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06110036 - DATA: 03/11/2020
RAFAEL BRITO DA SILVA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E REVELAÇÃO DPS REGISTROS DE ENTREGAS DE BLUSAS AOS IDOSOS QUE FREQUENTA O CCMI E ENTREGA DE LEMRANCUINH [...]
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700,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 06110035 - DATA: 03/11/2020
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DE [...]
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250,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 06110034 - DATA: 03/11/2020
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DE [...]
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1.700,00 |
3.400,00 |
3.400,00 |
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EMPENHO: 06110024 - DATA: 03/11/2020
RENATO DE PAIVA DAMASCENO
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPAROS DE LANCHES/ENTREGA DELIVERY PARA ATENDER AO MOMENTO DE DISCURSSÃO E AUTOAVALIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E R [...]
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165,00 |
330,00 |
330,00 |
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EMPENHO: 06110018 - DATA: 03/11/2020
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE PRESTADODRES DE SERVIIÇOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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50.000,00 |
83.508,54 |
18.800,00 |
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EMPENHO: 06110016 - DATA: 03/11/2020
MAXIMO INDUSTRIAL E COMERCIO EIRELI - ME
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F M A S - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS PARA ATENDER O PROJETO SER IDOSO IMPORTA QUE TEM COMO OBJETIVO HOMENAGEAR OS IDOSOS QUE ESTÃO NOS GRPOS D [...]
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1.632,00 |
3.264,00 |
3.264,00 |
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EMPENHO: 06110053 - DATA: 03/11/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
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200.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
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EMPENHO: 06110020 - DATA: 03/11/2020
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E D [...]
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6.090,00 |
12.180,00 |
12.180,00 |
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EMPENHO: 06110019 - DATA: 03/11/2020
FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE [...]
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25.000,00 |
46.308,68 |
32.126,68 |
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EMPENHO: 06110015 - DATA: 03/11/2020
IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMEN [...]
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3.500,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 06110004 - DATA: 03/11/2020
A. M BEZERRA GOMES - ME
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIASI GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
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3.227,50 |
6.455,00 |
6.455,00 |
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EMPENHO: 06110053 - DATA: 03/11/2020
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DESERVIÇOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
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200.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
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EMPENHO: 06110020 - DATA: 03/11/2020
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ UTILITÁRIO, CAPACIDADE DE NO MINIMO 04(TONELADAS) DESTIONADO A SECRETARIA DE TRABALHO E D [...]
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6.090,00 |
12.180,00 |
12.180,00 |
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EMPENHO: 06110019 - DATA: 03/11/2020
FOLHA DE PAGAMENTO CONS. TUT. BAN
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR, DURANTE [...]
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25.000,00 |
46.308,68 |
32.126,68 |
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EMPENHO: 06110015 - DATA: 03/11/2020
IEDA MARIA NOBRE DE CASTRO
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA NA AREA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA SERVIÇOS DE ASSESSORAMEN [...]
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3.500,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 06110004 - DATA: 03/11/2020
A. M BEZERRA GOMES - ME
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SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIASI GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
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3.227,50 |
6.455,00 |
6.455,00 |
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EMPENHO: 04110120 - DATA: 03/11/2020
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPID [...]
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315,68 |
631,36 |
631,36 |
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EMPENHO: 04110119 - DATA: 03/11/2020
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL, DO MU [...]
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988,99 |
1.977,98 |
1.977,98 |
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EMPENHO: 04110118 - DATA: 03/11/2020
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE BÁSICA [...]
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1.654,02 |
3.308,04 |
3.308,04 |
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EMPENHO: 04110109 - DATA: 03/11/2020
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS E EPIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.0 [...]
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2.370,60 |
4.741,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110094 - DATA: 03/11/2020
MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
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3.056,22 |
6.112,44 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110078 - DATA: 03/11/2020
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO DE ACORDO COM A DEMANDA DE PROJETOS DE ARQUITETURA [...]
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7.868,41 |
15.736,82 |
15.736,82 |
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EMPENHO: 04110071 - DATA: 03/11/2020
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS com o Termo de Convênio de Cooperação Nº 003/2020, objetivando a implementação do Processo de Gestão Plena do Sistema Municipal de [...]
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3.038,60 |
6.077,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110063 - DATA: 03/11/2020
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
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624,00 |
1.248,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110061 - DATA: 03/11/2020
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENE [...]
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8.667,27 |
17.334,54 |
0,00 |
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EMPENHO: 04110056 - DATA: 03/11/2020
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 05. [...]
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33.302,00 |
66.604,00 |
66.604,00 |
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EMPENHO: 04110055 - DATA: 03/11/2020
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades do Hospital Municipal de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico [...]
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21.735,11 |
43.470,22 |
43.470,22 |
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EMPENHO: 04110054 - DATA: 03/11/2020
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
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26.852,29 |
53.704,58 |
53.704,58 |
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EMPENHO: 04110053 - DATA: 03/11/2020
CONSTRUTORA FORMIGAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA (33 M3), REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
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2.310,00 |
4.620,00 |
4.620,00 |
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EMPENHO: 04110048 - DATA: 03/11/2020
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL DE CAMPANHA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital de Campanha do município de São Benedito/Ce [...]
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75.000,00 |
138.065,56 |
72.521,20 |
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