Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 03100003
10.595.729/0001-01
B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL D [...]
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24.581,75 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 03100003
10.595.729/0001-01
B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL D [...]
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38.716,40 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 03100003
10.595.729/0001-01
B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL D [...]
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40.141,46 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 03100003
10.595.729/0001-01
B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL D [...]
|
25.448,27 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 04090090
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
210,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 04090092
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
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480,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 04090090
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
210,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 04090092
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
|
480,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 02010030
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...]
|
13.784,74 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 02100001
26.656.766/0001-12
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE [...]
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650,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 02100002
26.656.766/0001-12
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
|
650,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 02010030
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Valor que se empenha para se fazer face as despas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados ao ensino fundamental Secretaria de Educação - FUNDEB 40%, [...]
|
13.784,74 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 02100001
26.656.766/0001-12
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS T.I (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) DE [...]
|
650,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 02100002
26.656.766/0001-12
KRANIUA BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇ DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502 INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE ISUMOS, EXCETO PAPEL [...]
|
650,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 04010103
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
2.265,88 |
|
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 04070024
25.165.749/0001-10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃ [...]
|
14.591,40 |
|
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 04090082
06.578.611/0001-06
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS com o Termo de Convênio de Cooperação Nº 003/2020, objetivando a implementação do Processo de Gestão Plena do Sistema Municipal de [...]
|
28.200,00 |
|
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 04090095
03.783.237/0001-84
MARIA LOURDESMAR CAMPOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 13 (TREZE) PROFISSIONAIS DA CRUZ VERMELHA, QUE REALIZARAM UMA DESINFECÇÃO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMB [...]
|
1.040,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 04010103
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
2.265,88 |
|
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 04070024
25.165.749/0001-10
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMALIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃ [...]
|
14.591,40 |
|
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 04090082
06.578.611/0001-06
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS com o Termo de Convênio de Cooperação Nº 003/2020, objetivando a implementação do Processo de Gestão Plena do Sistema Municipal de [...]
|
28.200,00 |
|
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 04090095
03.783.237/0001-84
MARIA LOURDESMAR CAMPOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE 13 (TREZE) PROFISSIONAIS DA CRUZ VERMELHA, QUE REALIZARAM UMA DESINFECÇÃO NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMB [...]
|
1.040,00 |
|
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 04080110
07.285.927/0001-64
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENE [...]
|
20.005,46 |
|
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 04090091
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
360,00 |
|
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 04090098
05.234.475/0001-66
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
16.766,81 |
|
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 04100028
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
|
28.896,25 |
|
| 22/10/2020 |
EMPENHO: 04080110
07.285.927/0001-64
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSFS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENE [...]
|
20.005,46 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 04090091
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
360,00 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 04090098
05.234.475/0001-66
HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO [...]
|
16.766,81 |
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| 22/10/2020 |
EMPENHO: 04100028
11.019.036/0001-33
FISIOFORT COM E REP. DE PRODUTOS DE FISIOTERAPIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, confo [...]
|
28.896,25 |
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