Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/10/2020 |
EMPENHO: 02090014
22.346.772/0001-12
SAVIRES CONSTRUÇÕES EIRELI-ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA A SER REALIZADA NA EMEB CENTRO COMUNITÁRIO DO DISTRITO DE INHUÇU DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME 7ª (SETIMA) MED [...]
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154.888,82 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04100007
21.950.975/0001-50
BAMBU EIRELI ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIR [...]
|
73.528,68 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04100007
21.950.975/0001-50
BAMBU EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA REFORMA DA 2ª ETAPA DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM EXECUÇÃO INDIR [...]
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73.528,68 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04080057
11.210.107/0001-80
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o ex [...]
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76.690,52 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04080057
11.210.107/0001-80
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços do Consórcio destinado à população do Município para dar continuidade à Assistência Básica a Saúde Bucal, durante o ex [...]
|
76.690,52 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04070098
07.954.571/0038-04
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
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15.967,67 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04070098
07.954.571/0038-04
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
7.983,83 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04070098
07.954.571/0038-04
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
4.194,00 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04100055
07.954.571/0038-04
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
11.773,67 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04100055
07.954.571/0038-04
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
7.983,83 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04070098
07.954.571/0038-04
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
15.967,67 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04070098
07.954.571/0038-04
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
7.983,83 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04070098
07.954.571/0038-04
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
4.194,00 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04100055
07.954.571/0038-04
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
11.773,67 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04100055
07.954.571/0038-04
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Bene [...]
|
7.983,83 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04090053
545.XXX.XXX-15
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ELENCANDO OS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PERCENTUAL DE APLICAÇÃO [...]
|
3.700,00 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04090053
545.XXX.XXX-15
FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS ELENCANDO OS PERCENTUAIS DE APLICAÇÃO DE GASTOS COM PESSOAL E PERCENTUAL DE APLICAÇÃO [...]
|
3.700,00 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04090032
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
11.958,80 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04090076
35.567.728/0001-84
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...]
|
1.300,00 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04090079
21.420.175/0001-28
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
127.829,17 |
|
| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04090080
21.420.175/0001-28
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
67.267,64 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
20,90 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04010033
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exerc [...]
|
20,90 |
|
| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04090032
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN [...]
|
11.958,80 |
|
| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04090076
35.567.728/0001-84
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS PRIME PONTO (SEM IMPRESSÃO DE COMPROVANTE) E UM PROGRAMA ATECSOFT, DESTINADO À S [...]
|
1.300,00 |
|
| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04090079
21.420.175/0001-28
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
127.829,17 |
|
| 13/10/2020 |
EMPENHO: 04090080
21.420.175/0001-28
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a [...]
|
67.267,64 |
|
| 13/10/2020 |
EMPENHO: 01010008
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício fi [...]
|
350,00 |
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| 13/10/2020 |
EMPENHO: 01010008
666.XXX.XXX-66
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício fi [...]
|
350,00 |
|
| 13/10/2020 |
EMPENHO: 23090002
07.285.927/0001-64
FRANCISCO SIDNEY BRITO E CIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ELÉTRICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
|
1.455,50 |
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