Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/10/2020 |
EMPENHO: 21010038
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
|
650,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 21010003
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial [...]
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3.547,81 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 21010017
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...]
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1.544,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 21010017
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...]
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2.912,40 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 21010017
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...]
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1.313,20 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 21010037
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPE [...]
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650,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 21010038
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
|
650,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 22010003
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Dura [...]
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420,57 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 22010003
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Dura [...]
|
420,57 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 03100002
15.203.873/0001-79
PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS PARA AS INSTALAÇÕES DA UNI8DADE DESCENTRALIZADA DA UNIV [...]
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75.903,60 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 03100002
15.203.873/0001-79
PRACIANO EDIFICAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS PARA AS INSTALAÇÕES DA UNI8DADE DESCENTRALIZADA DA UNIV [...]
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75.903,60 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 21090016
14.902.317/0001-28
CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁTI [...]
|
6.452,33 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 21090018
21.112.199/0001-10
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOM [...]
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23.892,78 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 21090016
14.902.317/0001-28
CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A 2ª (SEGUNDA), MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02(DOIS) PONTILHÕES NAS LOCALIDADES DA SEDE (RUA SANTUARIO DE FÁTI [...]
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6.452,33 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 21090018
21.112.199/0001-10
P. V. CONSTRUTORA E LOCAÇÃO-ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PONTILHÕES NA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME TOM [...]
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23.892,78 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 02050004
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO 2020 EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E SEGURO OBRIGATÓRIO DA FROTA DE VEÍUCULOS DO USO DAS ESCOLAS DO MUNI [...]
|
8,08 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 02050004
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO 2020 EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E SEGURO OBRIGATÓRIO DA FROTA DE VEÍUCULOS DO USO DAS ESCOLAS DO MUNI [...]
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8,08 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 02050004
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO 2020 EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E SEGURO OBRIGATÓRIO DA FROTA DE VEÍUCULOS DO USO DAS ESCOLAS DO MUNI [...]
|
8,08 |
|
| 14/10/2020 |
EMPENHO: 02050004
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO 2020 EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E SEGURO OBRIGATÓRIO DA FROTA DE VEÍUCULOS DO USO DAS ESCOLAS DO MUNI [...]
|
8,08 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 02050004
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO 2020 EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E SEGURO OBRIGATÓRIO DA FROTA DE VEÍUCULOS DO USO DAS ESCOLAS DO MUNI [...]
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8,08 |
|
| 14/10/2020 |
EMPENHO: 02050004
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO 2020 EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E SEGURO OBRIGATÓRIO DA FROTA DE VEÍUCULOS DO USO DAS ESCOLAS DO MUNI [...]
|
8,08 |
|
| 14/10/2020 |
EMPENHO: 02050004
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO 2020 EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E SEGURO OBRIGATÓRIO DA FROTA DE VEÍUCULOS DO USO DAS ESCOLAS DO MUNI [...]
|
8,08 |
|
| 14/10/2020 |
EMPENHO: 02050004
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO 2020 EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E SEGURO OBRIGATÓRIO DA FROTA DE VEÍUCULOS DO USO DAS ESCOLAS DO MUNI [...]
|
8,08 |
|
| 14/10/2020 |
EMPENHO: 02050004
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO 2020 EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E SEGURO OBRIGATÓRIO DA FROTA DE VEÍUCULOS DO USO DAS ESCOLAS DO MUNI [...]
|
8,08 |
|
| 14/10/2020 |
EMPENHO: 02050004
07.135.668/0001-95
DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO 2020 EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E SEGURO OBRIGATÓRIO DA FROTA DE VEÍUCULOS DO USO DAS ESCOLAS DO MUNI [...]
|
8,08 |
|
| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04090020
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes [...]
|
1.158,00 |
|
| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04090020
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes [...]
|
1.158,00 |
|
| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04090020
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes [...]
|
1.158,00 |
|
| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04090020
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes [...]
|
1.158,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04090020
03.893.312/0001-60
OFTALMOCLINICA IBIAPABA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de aplicação de injeção intravítrea de antiangiogênico, para uso no tratamento oftalmológico em pacientes [...]
|
1.158,00 |
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