Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/10/2020 |
EMPENHO: 23010002
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o [...]
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572,93 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 23040002
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
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383,23 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 23100002
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010002, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vincu [...]
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272,61 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 20010005
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício [...]
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429,15 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 20010012
34.028.316/2497-13
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
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7,15 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 20010039
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
|
650,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 20010042
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
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650,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 20010005
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados ao Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício [...]
|
429,15 |
|
| 14/10/2020 |
EMPENHO: 20010012
34.028.316/2497-13
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXE [...]
|
7,15 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 20010039
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAP [...]
|
650,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 20010042
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
|
650,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 01010005
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Dur [...]
|
88,35 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 01010006
33.000.118/0015-74
OI TELEMAR
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de [...]
|
398,78 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 01010005
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Dur [...]
|
88,35 |
|
| 14/10/2020 |
EMPENHO: 01010006
33.000.118/0015-74
OI TELEMAR
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de [...]
|
398,78 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 03100001
61.600.839/0001-55
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA [...]
|
1.175,00 |
|
| 14/10/2020 |
EMPENHO: 03100001
61.600.839/0001-55
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO PARA INTERMEDIAR A REALIZAÇÃO DE ESTAGIO RENUMERADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, INTEGRANTE DA ESTRUTURA [...]
|
1.175,00 |
|
| 14/10/2020 |
EMPENHO: 06100008
07.503.037/0001-81
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
1.850,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 06100008
07.503.037/0001-81
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
1.850,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 06100010
07.503.037/0001-81
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
1.850,00 |
|
| 14/10/2020 |
EMPENHO: 06100010
07.503.037/0001-81
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
1.850,00 |
|
| 14/10/2020 |
EMPENHO: 06100008
07.503.037/0001-81
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
1.850,00 |
|
| 14/10/2020 |
EMPENHO: 06100008
07.503.037/0001-81
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
1.850,00 |
|
| 14/10/2020 |
EMPENHO: 06100010
07.503.037/0001-81
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
1.850,00 |
|
| 14/10/2020 |
EMPENHO: 06100010
07.503.037/0001-81
G B LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI - ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOVLIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO [...]
|
1.850,00 |
|
| 14/10/2020 |
EMPENHO: 21010003
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial [...]
|
3.547,81 |
|
| 14/10/2020 |
EMPENHO: 21010017
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...]
|
1.544,00 |
|
| 14/10/2020 |
EMPENHO: 21010017
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...]
|
2.912,40 |
|
| 14/10/2020 |
EMPENHO: 21010017
07.779.242/0001-74
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT [...]
|
1.313,20 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 21010037
26.656.766/0001-12
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECENDO DE ISUMOS, EXETO PAPE [...]
|
650,00 |
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