Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/10/2020 |
EMPENHO: 04090072
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃ [...]
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113,86 |
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| 09/10/2020 |
EMPENHO: 04090073
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE (UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS) DO MUNICÍPIO DE SÃ [...]
|
164,90 |
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| 09/10/2020 |
EMPENHO: 04090078
11.065.844/0001-37
RAIMUNDO BARROS DE OLIVEIRA-ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio medicinal, regulador de pressão e umidificador para oxigênio, para atender as demandas da Secretaria de S [...]
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3.184,32 |
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| 09/10/2020 |
EMPENHO: 06010026
41.550.112/0001-01
EXPRESSO GUANABARA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
123,50 |
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| 09/10/2020 |
EMPENHO: 06010026
41.550.112/0001-01
EXPRESSO GUANABARA
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06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS INTERESTADUAIS E MUNICIPAIS , DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/C [...]
|
123,50 |
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| 09/10/2020 |
EMPENHO: 04090065
731.XXX.XXX-20
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DÁGUA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALISSON MENDES NO MUNICÍPIO DE [...]
|
250,00 |
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| 09/10/2020 |
EMPENHO: 04090065
731.XXX.XXX-20
LUCIVALDO BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DÁGUA, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALISSON MENDES NO MUNICÍPIO DE [...]
|
250,00 |
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| 09/10/2020 |
EMPENHO: 21100002
017.XXX.XXX-95
ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS AB [...]
|
3.500,00 |
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| 09/10/2020 |
EMPENHO: 21100002
017.XXX.XXX-95
ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTORES , REVISÃO PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DOS AB [...]
|
3.500,00 |
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| 09/10/2020 |
EMPENHO: 03010005
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
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28,30 |
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| 09/10/2020 |
EMPENHO: 03010005
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO NO ANO DE 2020. FME.
|
28,30 |
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| 09/10/2020 |
EMPENHO: 04010004
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...]
|
1.876,94 |
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| 09/10/2020 |
EMPENHO: 04010004
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...]
|
414,10 |
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| 09/10/2020 |
EMPENHO: 04010004
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...]
|
1.876,94 |
|
| 09/10/2020 |
EMPENHO: 04010004
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de S [...]
|
414,10 |
|
| 09/10/2020 |
EMPENHO: 21090013
26.033.638/0001-12
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E [...]
|
265.491,84 |
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| 09/10/2020 |
EMPENHO: 21090013
26.033.638/0001-12
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, CLASSIFICAÇÃO, E COLETA E [...]
|
265.491,84 |
|
| 09/10/2020 |
EMPENHO: 01070009
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
11.184,21 |
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| 09/10/2020 |
EMPENHO: 01070009
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
15,41 |
|
| 09/10/2020 |
EMPENHO: 01070009
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
97,62 |
|
| 09/10/2020 |
EMPENHO: 01070009
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
11.184,21 |
|
| 09/10/2020 |
EMPENHO: 01070009
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
15,41 |
|
| 09/10/2020 |
EMPENHO: 01070009
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 01010001, referente a contribuição para o programa de formação do patrimônio do s [...]
|
97,62 |
|
| 09/10/2020 |
EMPENHO: 06070012
299.XXX.XXX-72
ANTONIIO EDVANDRO MOREIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
400,00 |
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| 09/10/2020 |
EMPENHO: 06090006
935.XXX.XXX-00
ANTONIO NILTONDE MATOS FEITOSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
300,00 |
|
| 09/10/2020 |
EMPENHO: 06070012
299.XXX.XXX-72
ANTONIIO EDVANDRO MOREIRA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
400,00 |
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| 09/10/2020 |
EMPENHO: 06090006
935.XXX.XXX-00
ANTONIO NILTONDE MATOS FEITOSA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO EBENEFICIO EVENTUAL EM FORMA DE PECÚNIA PARA ATENDER FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFOR [...]
|
300,00 |
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| 09/10/2020 |
EMPENHO: 01010022
30.822.936/0001-69
INSS - JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATADA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA-INSS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2020.
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7.266,91 |
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| 09/10/2020 |
EMPENHO: 01010022
30.822.936/0001-69
INSS - JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATADA
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA-INSS JUNTO AO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2020.
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7.266,91 |
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| 09/10/2020 |
EMPENHO: 04020072
07.121.465/0001-40
I M PEREIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO ABC 6KG, DESTINADO À CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
|
270,00 |
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