Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 22080004
00.721.690/0001-78
M. A. MONTEIRO - ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
1.938,80 |
|
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 22080004
00.721.690/0001-78
M. A. MONTEIRO - ME
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS QUE ESTÃO FAZENDO SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS NA COMUNIDADES DO MU [...]
|
1.938,80 |
|
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 06070075
01.357.106/0001-00
FALES & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA [...]
|
15.481,80 |
|
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 06070075
01.357.106/0001-00
FALES & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS,, PARA FINS DE DOAÇÃO AOS DESEMPREGADOS E AUTÔNOMOS DIANTE DO ISOLAMENTO SOCIAL EM DECORRENCIA DA [...]
|
15.481,80 |
|
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 01080007
071.XXX.XXX-00
ANTONIO REBOUÇAS DE ALBUQUERQUE
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENÇA AMIGAVEL, COMO REPRESENTANTE JUDICIAL LEGAL PELA ENTIDADE: CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA. CONFORME O PRO [...]
|
76.381,58 |
|
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 01080007
071.XXX.XXX-00
ANTONIO REBOUÇAS DE ALBUQUERQUE
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENÇA AMIGAVEL, COMO REPRESENTANTE JUDICIAL LEGAL PELA ENTIDADE: CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA. CONFORME O PRO [...]
|
76.381,58 |
|
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 03070006
876.XXX.XXX-72
NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06.006/ [...]
|
1.820,00 |
|
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 03070006
876.XXX.XXX-72
NILTON CARNEIRO XIMENES JUNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EJA ESDUCAÇÃO JOVENS E ADULTO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEISPENSA DE N 06.006/ [...]
|
1.820,00 |
|
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 06080025
860.XXX.XXX-44
ADRIANO DE SOUSA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ NO VEÍCULO GOL PRETO DE PLASCA OIQ-5142 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
|
220,00 |
|
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 06080025
860.XXX.XXX-44
ADRIANO DE SOUSA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA FUMÊ NO VEÍCULO GOL PRETO DE PLASCA OIQ-5142 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
|
220,00 |
|
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 21010014
004.XXX.XXX-73
FLAVIO FERREIRA BATISTA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNIC [...]
|
546,00 |
|
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 21080022
017.XXX.XXX-95
ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO PRÉDIO DA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPREENDENDO, MANUTENÇÃO NA PA [...]
|
2.500,00 |
|
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 21090023
064.XXX.XXX-92
FRANCISVO DAVO COSTA RODRIGUES
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COM O CONTROLE DE PRAGAS DO DEPOSITO DE FERRAGENS DA SECRETARIA [...]
|
2.500,00 |
|
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 21010014
004.XXX.XXX-73
FLAVIO FERREIRA BATISTA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNIC [...]
|
546,00 |
|
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 21080022
017.XXX.XXX-95
ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DO PRÉDIO DA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPREENDENDO, MANUTENÇÃO NA PA [...]
|
2.500,00 |
|
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 21090023
064.XXX.XXX-92
FRANCISVO DAVO COSTA RODRIGUES
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, COM O CONTROLE DE PRAGAS DO DEPOSITO DE FERRAGENS DA SECRETARIA [...]
|
2.500,00 |
|
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 22090008
064.XXX.XXX-92
FRANCISCO DAVI DA COSTA RODRIGUES
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA, LIMPEZA DE CALHAS E MANUTENÇÃO EM TELHADO, NA SECRETARIA DE DE [...]
|
2.500,00 |
|
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 22090008
064.XXX.XXX-92
FRANCISCO DAVI DA COSTA RODRIGUES
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA, LIMPEZA DE CALHAS E MANUTENÇÃO EM TELHADO, NA SECRETARIA DE DE [...]
|
2.500,00 |
|
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 23040002
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
76,31 |
|
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 23080003
17.449.347/0001-19
FR INFORMATICA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO [...]
|
645,00 |
|
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 23040002
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
|
76,31 |
|
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 23080003
17.449.347/0001-19
FR INFORMATICA EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO SÃO [...]
|
645,00 |
|
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 20010004
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade do Gabinete do pre [...]
|
1.221,38 |
|
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 20080013
13.017.113/0001-41
E. V DA FROTA -ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIV [...]
|
12.500,00 |
|
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 20090002
27.498.775/0001-95
HM GRID CENTRO AUTOMOTIVO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRAILBLAZER DE PLACA DE Nº PNZ 7572, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC [...]
|
1.880,00 |
|
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 20010004
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade do Gabinete do pre [...]
|
1.221,38 |
|
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 20080013
13.017.113/0001-41
E. V DA FROTA -ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE UMA AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIV [...]
|
12.500,00 |
|
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 20090002
27.498.775/0001-95
HM GRID CENTRO AUTOMOTIVO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR TRAILBLAZER DE PLACA DE Nº PNZ 7572, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC [...]
|
1.880,00 |
|
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 01010006
33.000.118/0015-74
OI TELEMAR
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de [...]
|
371,89 |
|
| 11/09/2020 |
EMPENHO: 01010007
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de [...]
|
1.163,31 |
|
