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Lista de Liquidações

Atualização diária

Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
23/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010012 LIQ: 042
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2018.
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
321,56
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23/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010012 LIQ: 043
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2018.
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
20,74
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23/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010021 LIQ: 005
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel e manutenção do software de Tesouraria, Diárias e recibo junto à Secretaria ao FUNDO GERAL do Município de São Benedito.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS
650,00
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23/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03020006 LIQ: 004
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE TESOURARIA, DIARIAS E RECIBO JUNTO AO FME SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATABUSSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA
650,00
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23/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010142 LIQ: 004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVOS, COM PEDREIROS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.102.603-**
GONÇALO VALDIR DE ANDRADE
1.500,00
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23/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020047 LIQ: 007
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Contrato Nº 20180116001-SAÚDE.
07.503.037/0001-81
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
5.800,00
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23/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020047 LIQ: 008
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Contrato Nº 20180116001-SAÚDE.
07.503.037/0001-81
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
2.850,00
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23/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020047 LIQ: 009
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Contrato Nº 20180116001-SAÚDE.
07.503.037/0001-81
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
13.800,00
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23/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030033 LIQ: 003
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE TESOURARIA, DIÁRIAS E RECIBOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA
650,00
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23/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040136 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA HIDRAÚLICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.028.037-**
BENEDITO FERREIRA DE LIMA
1.500,00
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23/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040137 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA ELETRICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.604.533-**
FRANCISCO CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO
1.500,00
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23/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06020040 LIQ: 004
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE TESOURARIA, DIARIAS E RECIBO JUNTO A SECRETARIA TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS
650,00
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22/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010052 LIQ: 018
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E CONTRATO 20170009.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
1.236,80
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22/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03020009 LIQ: 004
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
2011-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE FRANCISCO DENILSON DE SOUSA FERREIRA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.644.523-**
INACIO DENYS DE SOUSA FERREIRA
100,00
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22/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050035 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Maio, para transportar a paciente Rita Isaías Araújo, para realizar exames no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 220505001, de 22 de Maio de 2018.
***.770.157-**
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
100,00
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22/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050038 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza-CE, nos dias 24 e 25 de Maio, para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade, junto ao Escritório de Assessoria - ESPLAM, conforme Portaria Nº 220505002, de 22 de Maio de 2018.
***.479.727-**
DIEGO RODRIGUES LIMA
360,00
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22/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050049 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA ACOMPANHAR AS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DO CAMPO DE POUSO E DO MEIO DO TOP PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DOS KITS FEIRA, QUE SERA REALIZADO NO AUDITÓRIO DO INCRA, CONFORME PORTARIA DE Nº 220506001.
***.167.483-**
JOSÉ AIRTON DE ARAUJO MESQUITA
90,00
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22/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20050009 LIQ: 001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE MUCAMBO/CE., DURANTE O DIA 23/05/2018, PARA COMPARECER COMO PREPOSTO, NA VARA UNICA DE MUCAMBO/CE., PARA AUDIENCIA REFERENTE AO PROCESSO: 3718-68.2017.8.06.0130/0. CONFORME PORTARIA DE Nº 220502002 DE 22/05/2018.
***.732.807-**
CINTIA MARIA GONCALVES GURGEL
90,00
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22/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20050010 LIQ: 001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE MUCAMBO/CE., DURANTE O DIA 23/05/2018, PARA COMPARECER COMO PREPOSTO, NA VARA UNICA DE MUCAMBO/CE., PARA AUDIENCIA REFERENTE AO PROCESSO: 3718-68.2017.8.06.0130/0. CONFORME PORTARIA DE Nº 220502001 DE 22/05/2018.
***.035.917-**
PRISCILA MATWEEW ABIB ALLI
80,00
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22/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22040004 LIQ: 002
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE INDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS FEIRANTES E AMBULANTES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO DOS ESPAÇOS PUBLICOS USADOS PELO FEIRANTES E AMBULANTES E SEUS PRODUTOS COMERCIALIZADOS PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DA FEIRA. CONFORME PLANO DE TRABALHO E CONVENIO 002/2018.
12.243.647/0001-23
SINDICATO DOS TRABALHADORES DE FEIRAS LIVRES E PAR
5.000,00
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21/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050008 LIQ: 001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE TIANGUÁ/CE., DURANTE OS DIAS 21 A 22/05/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DURANTE O DIA 21/05/2018, E RESOLVER PENDENCIAIS NO ESCRITÓRIO DA CERTISING- SOBRE CERTIFICADOS DIGITAL E PEGAR LEITORAS CRIPTOGRAFADAS, DURANTE O DIA 22/05/2018.. CONFORME PORTARIA DE Nº 210503001 DE 21/05/2018.
***.619.743-**
MICHELLE DA SILVA GONÇALVES
160,00
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21/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050009 LIQ: 001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE TIANGUÁ/CE., DURANTE OS DIAS 21 A 22/05/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DURANTE O DIA 21/05/2018, E RESOLVER PENDENCIAIS NO ESCRITÓRIO DA CERTISING- SOBRE CERTIFICADOS DIGITAL E PEGAR LEITORAS CRIPTOGRAFADAS, DURANTE O DIA 22/05/2018.. CONFORME PORTARIA DE Nº 210503002 DE 21/05/2018.
***.531.843-**
CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS
160,00
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21/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040023 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P13 A SER DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
09.133.769/0001-52
CRUZEIRODISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
4.140,00
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21/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050045 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 22/05/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO MUNDO DE LEITURAS LEITURAS DO MUNDO, PARA COORDENADORES MUNICIPAIS PETECA, QUE ACONTECERA NA SEDE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO EM FORTALEZA, CONFORME A PORTARIA DE Nº210504002 DO DIA 21/05/2018.
***.150.023-**
LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA
350,00
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21/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050050 LIQ: 002
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04.001/2018 - PP/ SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DENº 2018.04.02.001 SEDUC. FME- RECURSO ORDINARIO.
28.536.970/0001-25
MG MESQUITA SALDANHA ME
1.490,00
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21/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050051 LIQ: 002
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04.001/2018 - PP/ SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DENº 2018.04.02.001 SEDUC. FME - RECURSO VINCULADO.
28.536.970/0001-25
MG MESQUITA SALDANHA ME
5.574,00
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21/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050051 LIQ: 004
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04.001/2018 - PP/ SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DENº 2018.04.02.001 SEDUC. FME - RECURSO VINCULADO.
28.536.970/0001-25
MG MESQUITA SALDANHA ME
1.620,00
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21/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050051 LIQ: 006
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04.001/2018 - PP/ SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DENº 2018.04.02.001 SEDUC. FME - RECURSO VINCULADO.
28.536.970/0001-25
MG MESQUITA SALDANHA ME
260,00
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21/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050051 LIQ: 008
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04.001/2018 - PP/ SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DENº 2018.04.02.001 SEDUC. FME - RECURSO VINCULADO.
28.536.970/0001-25
MG MESQUITA SALDANHA ME
65,00
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21/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050051 LIQ: 010
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04.001/2018 - PP/ SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DENº 2018.04.02.001 SEDUC. FME - RECURSO VINCULADO.
28.536.970/0001-25
MG MESQUITA SALDANHA ME
1.932,00
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21/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050052 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 22/05/2018 A 24/05/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO MUNDO DE LEITURAS LEITURAS DO MUNDO, PARA COORDENADORES MUNICIPAIS PETECA, QUE ACONTECERA NA SEDE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIAO EM FORTALEZA, CONFORME A PORTARIA DE Nº210504002 DO DIA 21/05/2018.
***.850.523-**
MARIA ZELIA RIBEIRO PAIVA
455,00
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21/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020022 LIQ: 004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. BUENO BANHOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.001/2018-SRP/PMSB E CONTRATO Nº 20180116002-SAÚDE.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
4.518,50
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21/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040029 LIQ: 003
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.001/2018-SRP/PMSB E CONTRATO Nº 20180116001-SAÚDE.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
13.039,47
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21/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050018 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 22/05/2018, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOOS HIDRICOS-COGERH, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME PORTARIA DE Nº 210514001 DE 21/05/2018.
***.903.074-**
JAIME GOMES DA FONSECA FILHO
350,00
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18/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010012 LIQ: 040
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2018.
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
2.203,43
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18/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050012 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE FILTRO E REPOSIÇÃO DE GÁS A SER REALIZADO EM 3 (TRES) FREEZERS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.526.553-**
DARIO SALMITO DE MELO
580,00
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18/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010052 LIQ: 019
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E CONTRATO 20170009.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
665,20
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18/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050040 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 18/05/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO ADEQUAÇÃO E GESTÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E RENUMERAÇÃO PCR DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR BASICA PUBLICA QUE SERA REALIZADO NA UNIPACE. LOCALIZADA EM FORTALEZA CONFORME A PORTARIA DE Nº 180504001 E NO DIA 18/05/2018.
***.150.023-**
LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA
350,00
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18/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050041 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 18/05/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO ADEQUAÇÃO E GESTÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E RENUMERAÇÃO PCR DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR BASICA PUBLICA QUE SERA REALIZADO NA UNIPACE. LOCALIZADA EM FORTALEZA CONFORME A PORTARIA DE Nº 180504002 E NO DIA 18/05/2018.
***.201.047-**
MAGDA MARIA GONÇALVES GURGEL
180,00
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18/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050042 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 18/05/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO ADEQUAÇÃO E GESTÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E RENUMERAÇÃO PCR DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR BASICA PUBLICA QUE SERA REALIZADO NA UNIPACE. LOCALIZADA EM FORTALEZA CONFORME A PORTARIA DE Nº 180504003 E NO DIA 18/05/2018.
***.587.603-**
MARIA LUCILENE DOS REIS MELO
180,00
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18/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050043 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 18/05/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO ADEQUAÇÃO E GESTÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E RENUMERAÇÃO PCR DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR BASICA PUBLICA QUE SERA REALIZADO NA UNIPACE. LOCALIZADA EM FORTALEZA CONFORME A PORTARIA DE Nº 180504004 E NO DIA 18/05/2018.
***.605.643-**
ANTONIA EDILANGE VIEIRA BEZERRA
180,00
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18/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050044 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 18/05/2018 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE A ELABORAÇÃO ADEQUAÇÃO E GESTÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E RENUMERAÇÃO PCR DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR BASICA PUBLICA QUE SERA REALIZADO NA UNIPACE. LOCALIZADA EM FORTALEZA CONFORME A PORTARIA DE Nº 180504005 E NO DIA 18/05/2018.
***.775.523-**
CLEWTON TAVARES DE MELO
180,00
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18/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010024 LIQ: 074
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exercício financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
58,20
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18/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020016 LIQ: 008
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.001/2018-SRP/PMSB E CONTRATO Nº 20180116001-SAÚDE.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
2.811,71
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18/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020020 LIQ: 008
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.001/2018-SRP/PMSB E CONTRATO Nº 20180116002-SAÚDE.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
6.962,65
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18/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020021 LIQ: 008
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.001/2018-SRP/PMSB E CONTRATO Nº 20180116002-SAÚDE.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.634,14
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18/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050032 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 18 de Maio, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar exames no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 180505001, de 18 de Maio de 2018.
***.031.423-**
WALBER RODRIGUES DE OLIVEIRA
100,00
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18/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050033 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Maio, para transportar o paciente Fernando Ferreira de Souza, para realização de consulta no Hospital Geral de Fortaleza, conforme Portaria Nº 180505002, de 18 de Maio de 2018.
***.108.863-**
PEDRO PAULO RODRIGUES
100,00
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18/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050034 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Maio, para transportar o paciente Francisco Ricardo Damasceno, para realizar consulta no Hospital Sara Kubitscheck, conforme Portaria Nº 180505003, de 18 de Maio de 2018.
***.031.423-**
WALBER RODRIGUES DE OLIVEIRA
100,00
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18/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050036 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Maio, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio e diversos hospitais, para realização de consultas e exames, conforme Portaria Nº 180505002, de 18 de Maio de 2018.
***.831.983-**
CARLOS HENRIQUE AGUIAR PINHEIRO
100,00
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18/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050039 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de consertos e vulcanização de pneus nos veículos da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito.
***.096.967-**
GIOVANNI WESLEY CAMPOS SILVA
714,00
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18/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040104 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO TIPO CAMINHÃO DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00.001/2017-SRP E CONTRATO DE Nº 20180402001-AS.
26.478.401/0001-45
M.P TIMBÓ CONSTRUÇÕES - ME
5.479,00
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18/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050051 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SORVETES ARTESANAIS PARA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA MAIS INFANCIA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. IDOSO.
***.663.563-**
JOSÉ RODRIGUES NEPONUCEMO
745,00
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18/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050052 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PICOLÉ ARTESANAIS PARA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA MAIS INFANCIA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CRAS.
***.663.563-**
JOSÉ RODRIGUES NEPONUCEMO
535,00
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18/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20050006 LIQ: 001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF.,DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA DE Nº 180514001 DE 18/05/2018.
***.975.883-**
VICENTE GONCALVES DE PAULA FILHO
1.200,00
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18/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20050014 LIQ: 001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF.,DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA DE Nº 180514002 DE 18/05/2018.
***.878.683-**
GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA
3.600,00
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18/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010018 LIQ: 005
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI DURANTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2018. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 673/09 DE 16/04/2009.
***.290.413-**
FLAVIO FERREIRA BATISTA
936,00
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18/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050017 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF.,DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA DE Nº 180514001 DE 18/05/2018.
***.356.933-**
FRANCISCO TEIXEIRA JORGE FILHO
1.200,00
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18/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26050007 LIQ: 001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 21 A 22/05/2018PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINARIO DE POLITICAS NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDO, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO GERVASIO-CDL DE FORTALEZA. CONFORME PORTARIA DE Nº 180511001 DE 18/05/2018.
***.773.353-**
ANTONIA OSMARINA AMARILO DE SOUSA
270,00
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18/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26050008 LIQ: 001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 21 A 22/05/2018PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINARIO DE POLITICAS NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDO, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO GERVASIO-CDL DE FORTALEZA. CONFORME PORTARIA DE Nº 180511001 DE 18/05/2018.
***.259.253-**
JOSE CLEANO DE A. LOPES
270,00
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18/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26050009 LIQ: 001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 21 A 22/05/2018PARA PARTICIPAR DO 5º SEMINARIO DE POLITICAS NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDO, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO GERVASIO-CDL DE FORTALEZA. CONFORME PORTARIA DE Nº 180511002 DE 18/05/2018.
***.181.873-**
MARIA DAS GRAÇAS DE MEIDEIROS OLIVEIRA
270,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050007 LIQ: 001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 17/05/2018, PARA PARTICIPAR DA ENTEGRA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ-2017 MAIS PAIC-PROGRAMA DE APREDIZAGEM NA IDADE CERTA, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, PAVILHÃO LESTE/FORTALEZA-CEW. CONFORME PORTARIA DE Nº 160502001 DE 16/05/2018.
***.246.873-**
NEUDO GOMES BENJAMIM GOMES
90,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050009 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISÃO COMPULSÓRIA EXIGIDA PELA AUTORIZADA, VEÍCULO PLACA: PNE 3912, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
63.388.441/0005-56
CEARA DIESEL S/A
100,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050010 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO COMPULSÓRIA EXIGIDA PELA AUTORIZADA, VEÍCULO PLACA: PNE 3912, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
63.388.441/0005-56
CEARA DIESEL S/A
1.770,83
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050011 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISÃO COMPULSÓRIA EXIGIDA PELA AUTORIZADA, VEÍCULO PLCA: PNE 3912, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
63.388.441/0005-56
CEARA DIESEL S/A
220,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050039 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL MEDIO PORTE PARA REFORMA DO CENTRO COMUNITARIO E INAUGURAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO DIA 06/042018. FME.
10.587.062/0001-03
F C CUNHA RUFINO LV EVENTOS
1.500,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010024 LIQ: 073
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exercício financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010072 LIQ: 004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de hospedagem, manutenção e diagramação do site/portal oficial do Município que disponibilize informações de Licitações, Convênios, Decretos, Leis, Frota de veículos, Farmácia, Guia da cidade, Notícias, LRF, E-SIC e Ouvidoria para atender a Lei Nº 12.257/2011 junto a Secretaria de Saúde, conforme 1º Aditivo ao Contrato Nº 20170901001SA.
14.769.245/0001-92
ASSESI - A. AMARO F. DA SILVA - ME
400,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030077 LIQ: 003
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde - ESF) do município de São Benedito.
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
879,53
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030121 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.296.133-**
ANTONILDA PERES RODRIGUES
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030122 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.514.953-**
MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030123 LIQ: 003
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.248.243-**
HELENIR CARVALHO DE ARAUJO
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030124 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.108.393-**
SARA MARIA DE LIMA
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030125 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.099.483-**
INACIA ARAUJO JORGE
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030126 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.867.933-**
MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030127 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.712.723-**
FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030128 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.721.783-**
MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030129 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.512.663-**
ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030130 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.470.073-**
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030131 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.710.643-**
LIDUINA ALVES DE CARVALHO
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030132 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.741.633-**
MARIA DE LURDES OLIVEIRA
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030133 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.467.103-**
HILDANETE RAMOS FARIAS
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030134 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.336.813-**
MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030135 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.392.433-**
ELIENE DE ARAUJO LIMA
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030136 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.003.803-**
IVONETE RODRIGUES DE MELO
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030137 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.279.703-**
MARIA IMACULADA DA SILVA
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030138 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.886.453-**
SANDRA VIANA DA SILVA
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030139 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.423.013-**
ALEXSANDRA SOUSA CRUZ
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030140 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.008.073-**
LINEDA DA SILVA MONTEIRO
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030141 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.008.043-**
VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030142 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.228.993-**
JOANA DARC RODRIGUES LIMA
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030143 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.137.003-**
ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030144 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.495.523-**
ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030145 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.177.833-**
ANA RITA DE SOUSA LIMA
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030146 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.277.883-**
CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030147 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.250.553-**
IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030148 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.200.493-**
ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030149 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.558.483-**
LUZIA FERREIRA DE OLIVEIRA
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030150 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.885.303-**
ROSA PEREIRA DA SILVA
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030151 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.090.363-**
FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030152 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.507.823-**
MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030153 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.216.693-**
MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030154 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.046.703-**
TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030155 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.670.453-**
JOSÉ EDIMAR RODRIGUES
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030156 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.683.773-**
TEREZA MARLI LISBOA
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030157 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.412.013-**
MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030158 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.592.643-**
MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030159 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.373.658-**
SERGIO BRITO DE ARAUJO
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030160 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.719.433-**
OSMARINA DE SOUSA UCHOA
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030161 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.078.703-**
JORSENITA ALVES VERAS
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030162 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.216.068-**
IVANEIDE RODRIGUES DE MELO
507,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030167 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.878.573-**
RAIMUNDO GALDINO DA SILVA
306,77
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050029 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Maio, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio e diversos hospitais, para realização de consultas e exames, conforme Portaria Nº 170505001, de 17 de Maio de 2018.
***.831.983-**
CARLOS HENRIQUE AGUIAR PINHEIRO
100,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050030 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Maio, para transportar a paciente Maria Nataline de Araújo Gonçalves, para realização de consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio - UFC, conforme Portaria Nº 170505002, de 17 de Maio de 2018.
***.108.863-**
PEDRO PAULO RODRIGUES
100,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050031 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 17 de Maio, para transportar a paciente Islane de Paiva Medeiros, para realizar consulta e exames no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 170505003, de 17 de Maio de 2018.
***.770.157-**
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
100,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06020051 LIQ: 003
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA ITALIANO JULIO FILIZOLA N. 784, PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS, (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 06.001/2015-DP E ADITIVO DO CONTRATO Nº20150122001.
***.510.883-**
PAULO ANDERSON FURTADO DA COSTA
672,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06020052 LIQ: 003
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE BARREIRO I, DASTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DO MUNICÍPIO DE SAO BENEDITO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0603.001/2013 E CONTRATO E ADITIVOS CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
***.255.943-**
DUCILIA RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA
410,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050023 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA BRITO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/BRASILIA/FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 21 A 24/05/2018.
04.686.790/0001-61
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA
2.450,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050024 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 21 A 24/05/2018, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS CONFORME PORTARIA DE Nº 170506002.
***.233.383-**
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO DA COSTA
1.200,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050025 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE BRASILIA/DF NOS DIAS 21 A 24/05/2018, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS CONFORME PORTARIA DE Nº 170506001.
***.466.967-**
JOHN DE ALMEIDA ALVES
1.200,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050046 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- IGD/SUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
02.848.170/0001-56
FRANCILENE FERREIRA DE ALMEIDA COSTA
210,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22050005 LIQ: 001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DE FORTALEZA,CE./BRASILIA,DF./FORTALEZA,CE. 21/05/2018 PARA PARTICIPAR XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS 2018.
04.686.790/0001-61
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA
2.450,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22050007 LIQ: 001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF.,DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA DE Nº 170514001 DE 17/05/2018.
***.434.983-**
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA
1.200,00
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17/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23050003 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO NO ANO DE 2018, CONFORME CONVÊNIO DE Nº 005/2018 E PLANO DE TRABALHO, CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
03.597.971/0001-59
LIGA DESPORTIVA SAMBENEDITENSE
10.940,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050005 LIQ: 001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF.,DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA DE Nº 160511002 DE 16/05/2018.
***.493.887-**
ROMULO GONCALVES GURGEL
1.500,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050006 LIQ: 001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE MANUTENÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE CONVÊNIO, COMPREENDENDO: REPOSIÇÃO DE GAS, LIMPEZA DO SISTEMA E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
***.526.553-**
DARIO SALMITO DE MELO
360,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050011 LIQ: 001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ROMULO GONÇALVES GURGEL, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASILIA DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
350,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030019 LIQ: 002
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATOMADA DE PREÇO DE Nº 00.005/2017 TR E CONTRATO DE Nº 20180308001-ED- FME.
26.808.852/0001-01
MARCOS W. F. RODRIGUES SOCIEDADE INDIVIDUAL
2.950,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040043 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A SER DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FME, DESTE MUNICÍPIO.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
7.435,08
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040046 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. RECURSO VINCULADO FME.CONFORME CONTRATO DE Nº 20180404018.
***.194.693-**
CELIA FRANCO RODRIGUES
161,15
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040046 LIQ: 002
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. RECURSO VINCULADO FME.CONFORME CONTRATO DE Nº 20180404018.
***.194.693-**
CELIA FRANCO RODRIGUES
717,85
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050013 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SOBRAL NOS DIAS 21/052018 A 22/05/2018 PARA PARTTICIPAR DA FORMAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL II QUE SE REALIZARÁ NO DERBY DE SOBRAL CONFORME PORTARIA DE Nº 160504001 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.896.963-**
TIAGO ROSYVALDO CAMPOS SARAIVA
160,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050014 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SOBRAL NOS DIAS 21/052018 A 22/05/2018 PARA PARTTICIPAR DA FORMAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL II QUE SE REALIZARÁ NO DERBY DE SOBRAL CONFORME PORTARIA DE Nº 160504002 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.056.247-**
IRANI SILVA FILIZOLA
160,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050015 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SOBRAL NOS DIAS 23/052018 A 24/05/2018 PARA PARTTICIPAR DA FORMAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - 4º E 5º ANO - QUE SE REALIZARÁ NO DERBY DE SOBRAL CONFORME PORTARIA DE Nº 160504005 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.253.153-**
PATRICIA CARVALHO DE NEGREIROS
160,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050016 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SOBRAL NOS DIAS 23/052018 A 24/05/2018 PARA PARTTICIPAR DA FORMAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - 4º E 5º ANO - QUE SE REALIZARÁ NO DERBY DE SOBRAL CONFORME PORTARIA DE Nº 160504004 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.605.643-**
ANTONIA EDILANGE VIEIRA BEZERRA
160,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050017 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SOBRAL NOS DIAS 23/052018 A 24/05/2018 PARA PARTTICIPAR DA FORMAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL I - 4º E 5º ANO - QUE SE REALIZARÁ NO DERBY DE SOBRAL CONFORME PORTARIA DE Nº 160504003 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.807.833-**
REGISLANY GOMES DE MATOS
160,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050018 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE Nº 160504007 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.150.023-**
LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA
350,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050019 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE Nº 160504008 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.201.047-**
MAGDA MARIA GONÇALVES GURGEL
180,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050020 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE Nº 160504009 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.587.603-**
MARIA LUCILENE DOS REIS MELO
180,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050021 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE Nº 160504010 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.605.643-**
ANTONIA EDILANGE VIEIRA BEZERRA
180,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050022 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE Nº 160504011 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.183.703-**
ELIANE MEDEIROS DA SILVA
180,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050023 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE Nº 160504013 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.896.963-**
TIAGO ROSYVALDO CAMPOS SARAIVA
180,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050024 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE Nº 160504014 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.482.233-**
ANTONIA FRANCISCA RIBEIRO BARROS
180,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050025 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE Nº 160504015 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.953.453-**
NARAIANA CARVALHO DE CASTRO
180,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050026 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE Nº 160504016 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.978.783-**
TEREZA NOIMA DE BRITO FONTENELE
180,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050027 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE Nº 160504017 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.124.933-**
MARTA MARIA MOURA GONÇALVES
180,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050028 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE Nº 160504018 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.666.273-**
JANETE GOMES ANDRADE MARQUES
180,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050029 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE Nº 160504019 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.569.533-**
ANTONIA ADRIANA ALMEIDA
180,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050030 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE Nº 160504020 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.681.343-**
ANA MOURA JORGE
180,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050031 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE Nº 160504021 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.252.133-**
ANA PAULA MARQUES GONÇALVES
180,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050032 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE Nº 160504022 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.184.523-**
MARLI MOURA NUNES
180,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050033 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE Nº 160504023 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.085.413-**
ANTONIA RODRIGUES MOURA
180,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050034 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE Nº 160504024 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.527.683-**
FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA PEREIRA
180,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050035 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE Nº 160504025 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.047.313-**
LUCILENE DA SILVA RIBEIRO
180,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050036 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE Nº 160504026 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.775.523-**
CLEWTON TAVARES DE MELO
180,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050037 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PAR FORTALEZA NO DIA 17/05/2018 PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ 2017 MAIS PAIC - PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA QUE ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA ,PAVILHAO LESTE EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA DE Nº 160504006 DO DIA 16/05/2018. FME.
***.102.363-**
SIDNEY RODRIGUES DA SILVA
90,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010024 LIQ: 072
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exercício financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
97,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050040 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de injeção intra-vítreo e serviços médicos oftalmológicos (aplicação de injeção intra-vítreo) prestados à Sra. Maria Aparecida de Melo Silva, no Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos do Município de São Bnedito.
03.893.312/0001-60
OFTAMOCLINICA IBIAPABA LTDA
1.160,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050020 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA BRITO EM DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/BRASILIA/FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 21 A 24/05/2018.
04.686.790/0001-61
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA
2.950,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050032 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTORIA EM CURSOS DE INFORMÁTICA BÁSICA(WINDOWS, WORD, EXCEL E POWER POINT) EM ESCOLA MÓVEL AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-IGD/PBF DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 06.004/2017-PP E CONTRATO 20180109003AS.
17.530.561/0001-03
M V NUNES ARAUJO-ME
3.800,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050033 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA EM CURSOS DE INFORMATICA BASICA EM ESCOLA MOVEL A FIM DE ATENDER CIDADÕES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO DA ZONA URBANA E RURAL COM CARGA HORARIA DE 40H/A JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM RECURSOS DO CRAS FEDERAL, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO.
17.530.561/0001-03
M V NUNES ARAUJO-ME
1.850,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050034 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA EM CURSOS DE INFORMATICA BASICA EM ESCOLA MOVEL A FIM DE ATENDER CIDADÕES DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO DA ZONA URBANA E RURAL COM CARGA HORARIA DE 40H/A JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM RECURSOS DO CRAS FEDERAL, NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO.
17.530.561/0001-03
M V NUNES ARAUJO-ME
1.850,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050044 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
02.848.170/0001-56
FRANCILENE FERREIRA DE ALMEIDA COSTA
240,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050045 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
02.848.170/0001-56
FRANCILENE FERREIRA DE ALMEIDA COSTA
224,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050047 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
02.848.170/0001-56
FRANCILENE FERREIRA DE ALMEIDA COSTA
180,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050048 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
02.848.170/0001-56
FRANCILENE FERREIRA DE ALMEIDA COSTA
270,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050050 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL PARA ACOMPANHAR CRIANÇA DE M.R.R.S AO INSTITUTO MEDICO LEGAL - IML PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CORPO DE DELITO EM SOBRAL/CE, CONFORME GUIA POLICIAL N° 547-41/2018, E PORTARIA DE Nº 160506001.
***.980.713-**
EDUARDO SOARES BRITO
40,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20050003 LIQ: 001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF.,DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA DE Nº 160511001 DE 16/05/2018.
***.323.073-**
ALEX VASCONCELOS SOUSA
1.200,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20050005 LIQ: 001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E SEGURO AOBRIGATORIO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PLACA OSH-7672, A SERVIÇO DO EXECULTIVO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
07.135.668/0001-95
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
732,66
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20050007 LIQ: 001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO, COM MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
***.526.553-**
DARIO SALMITO DE MELO
540,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20050008 LIQ: 001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 17/05/2018, PARA PARTICIPAR DA ENTEGRA DO PREMIO ESCOLA NOTA DEZ-2017 MAIS PAIC-PROGRAMA DE APREDIZAGEM NA IDADE CERTA, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, PAVILHÃO LESTE/FORTALEZA-CEW. CONFORME PORTARIA DE Nº 160502001 DE 16/05/2018.
***.182.893-**
FRANCISCO ALAN FURTADO DE PAULA
180,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20050015 LIQ: 001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO CHEFE DE GABINETE, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASILIA DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
350,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20050016 LIQ: 001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASILIA DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
350,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050016 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DO PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DO LIXO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
82,94
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050019 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO SEC. INFRA ESTRUTURA, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASILIA DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
350,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22050008 LIQ: 001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO CHEFE DE GABINETE, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASILIA DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
350,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26050006 LIQ: 001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DF.,DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. CONFORME PORTARIA DE Nº 160511001 DE 16/05/2018.
***.732.813-**
ANTONIO COELHO DE PAULA
1.200,00
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16/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26050010 LIQ: 001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, QUE SERÁ REALIZADO EM BRASILIA DURANTE OS DIAS 21 A 24/05/2018.
00.703.157/0001-83
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
350,00
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040021 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N°00.001/2018-SRP/PMST E CONTRATO N°20180116002-EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
24.079,67
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010002 LIQ: 009
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com energia eletrica dos predios viculados a Secretaria de Educação deste Municipio no ano de 2018.
07.047.251/0001-70
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
210,35
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010024 LIQ: 071
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exercício financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030084 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio para atender a demanda da Unidade de Pronto Atendimento - UPA da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.001/2018-SRP/SAÚDE e Contrato Nº 20180316003-SAÚDE.
29.278.724/0001-83
MED - OXI COMÉRCIO DE GASES E SERVIÇOS LTDA - ME
4.782,24
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050022 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Maio, para transportar a paciente Maria Nataline de Araújo, para realizar exames no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 150505001, de 15 de Maio de 2018.
***.770.157-**
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
100,00
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06020023 LIQ: 006
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veículos da Secretaria e Desenvolvimento Social do Município de São Benedito/Ce, Conforme processo licitatório de nº 00.001/2018-SRP e Contrato de nº 20180116001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
900,00
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06020025 LIQ: 003
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veículos da Secretaria e Desenvolvimento Social do Município de São Benedito/Ce, Conforme processo licitatório de nº 00.001/2018-SRP e Contrato de nº 20180116001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
300,00
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06020026 LIQ: 007
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veículos da Secretaria e Desenvolvimento Social do Município de São Benedito/Ce, Conforme processo licitatório de nº 00.001/2018-SRP e Contrato de nº 20180116001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.600,00
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06020027 LIQ: 008
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veículos da Secretaria e Desenvolvimento Social do Município de São Benedito/Ce, Conforme processo licitatório de nº 00.001/2018-SRP e Contrato de nº 20180116001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.200,00
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06020028 LIQ: 006
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veículos da Secretaria e Desenvolvimento Social do Município de São Benedito/Ce, Conforme processo licitatório de nº 00.001/2018-SRP e Contrato de nº 20180116001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.900,00
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06020056 LIQ: 002
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veículos da Secretaria e Desenvolvimento Social do Município de São Benedito/Ce, Conforme processo licitatório de nº 00.001/2018-SRP e Contrato de nº 20180116001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.700,00
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06020059 LIQ: 006
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veículos da Secretaria e Desenvolvimento Social do Município de São Benedito/Ce, Conforme processo licitatório de nº 00.001/2018-SRP e Contrato de nº 20180116001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.300,00
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030042 LIQ: 005
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veículos da Secretaria e Desenvolvimento Social do Município de São Benedito/Ce, Conforme processo licitatório de nº 00.001/2018-SRP e Contrato de nº 20180116001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.100,00
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030091 LIQ: 002
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 000012017PESRP E CONTRATO DE Nº 20180124001SA.
17.273.782/0001-35
IDEAL CONSTRUIÇÕES E PRODUÇÕES LTDA - ME
1.900,00
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050021 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 15/05/2018, ACOMPANHANDO O ADOLESCCENTE FRANCISCO MIKAEL FERREIRA PAES AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ALDACI BARBOSA ONDE O MESMO IRÁ CUMPRIR MEDIDA SOCIOEDUCATIVO, CONFORME PORTARIA DE Nº 150506001.
***.730.393-**
LUIS GONZAGA LIMA
90,00
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050022 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 15/05/2018, ACOMPANHANDO O ADOLESCCENTE FRANCISCO MIKAEL FERREIRA PAES AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ALDACI BARBOSA ONDE O MESMO IRÁ CUMPRIR MEDIDA SOCIOEDUCATIVO, CONFORME PORTARIA DE Nº 150506002.
***.726.013-**
FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES
90,00
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050041 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de coffet break destinado a atender as necessiades do programas CRAS do municipio de São Benedito/Ce, conforme processo licitatório de nº 00.009/2017-SRP e contrato de numero 201801108002AS.
20.291.566/0001-27
KARLA MARIA COELHO SERPA BRITO - ME
1.192,50
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050042 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de coffet break destinado a atender as necessiades do programas IDOSO do municipio de São Benedito/Ce, conforme processo licitatório de nº 00.009/2017-SRP e contrato de numero 201801108002AS.
20.291.566/0001-27
KARLA MARIA COELHO SERPA BRITO - ME
4.270,50
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050043 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de coffet break destinado a atender as necessiades do programas CRAS do municipio de São Benedito/Ce, conforme processo licitatório de nº 00.009/2017-SRP e contrato de numero 201801108002AS.
20.291.566/0001-27
KARLA MARIA COELHO SERPA BRITO - ME
1.809,00
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20030022 LIQ: 002
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS E MOTOCICLETAS JUNTO AO GABINETE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.001/2017-PMS E CONTRATO 2018014002GA.
17.273.782/0001-35
IDEAL CONSTRUÇÕES LOCAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA-ME
1.900,00
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20050002 LIQ: 001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DE FORTALEZA,CE./BRASILIA,DF./FORTALEZA,CE. 21/05/2018 PARA PARTICIPAR XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS 2018.
04.686.790/0001-61
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA
4.900,00
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21020018 LIQ: 002
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FECE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DIVERSOS E MOTOCICLETAS JUNTO AS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.0012/2017-PESRP E CONTRATO DE Nº 2018124002IN.
17.273.782/0001-35
IDEAL CONSTRTUÇÕES LOCAÇÃO E PRODUÇÕES LTDA-ME
1.900,00
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050006 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 15/05/2018 E 16/05/2018, PARA PORTICIPAR DE CURSO NO DENTRA/CE, CONFORME PORTARIAD E Nº 150514001.
***.433.967-**
ANTONIO IVO PEREIRA DE ARAUJO
360,00
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050015 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DE FORTALEZA,CE./BRASILIA,DF./FORTALEZA,CE. 21/05/2018 PARA PARTICIPAR XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS 2018.
04.686.790/0001-61
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA
2.450,00
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010003 LIQ: 009
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios e vinculados de responsabilidade da Scretaria de Desnvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
117,88
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22050001 LIQ: 001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 22/05/2018, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTEGRA DOS KIT´S FEIRA, ONDE IRÁ BENEFICIAR AS ASSOCIAÇÕES (SÍTIO DO MEIO, TOPE E FILHA DE SANTA LUZIA). CONFORME PORTARIA DE Nº 150510001 DE 15/05/2018.
***.488.833-**
FERNANDO FERREIRA GOMES
180,00
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22050002 LIQ: 001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 22/05/2018, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTEGRA DOS KIT´S FEIRA, ONDE IRÁ BENEFICIAR AS ASSOCIAÇÕES (SÍTIO DO MEIO, TOPE E FILHA DE SANTA LUZIA). CONFORME PORTARIA DE Nº 150510002 DE 15/05/2018.
***.146.463-**
ELIANDRO ANDRADE LIMA
180,00
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22050003 LIQ: 001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 22/05/2018, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTEGRA DOS KIT´S FEIRA, ONDE IRÁ BENEFICIAR AS ASSOCIAÇÕES (SÍTIO DO MEIO, TOPE E FILHA DE SANTA LUZIA). CONFORME PORTARIA DE Nº 150510003 DE 15/05/2018.
***.845.087-**
JOSE MARIA ALVES DA SILVA
180,00
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22050004 LIQ: 001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 22/05/2018, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTEGRA DOS KIT´S FEIRA, ONDE IRÁ BENEFICIAR AS ASSOCIAÇÕES (SÍTIO DO MEIO, TOPE E FILHA DE SANTA LUZIA). CONFORME PORTARIA DE Nº 150510004 DE 15/05/2018.
***.434.983-**
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA
350,00
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23050001 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 16/05/2018, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SESPORT. CONFORME PORTARIA DE Nº 150513003 DE 15/05/2018.
***.696.723-**
MAURO MARTINS MOTA
180,00
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23050002 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 16/05/2018, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SESPORT. CONFORME PORTARIA DE Nº 150513002 DE 15/05/2018.
***.500.162-**
JAILTON FERREIRA DA SILVA
180,00
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15/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26050005 LIQ: 001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DE FORTALEZA,CE./BRASILIA,DF./FORTALEZA,CE. 21/05/2018 PARA PARTICIPAR XXI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS 2018.
04.686.790/0001-61
LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA
2.450,00
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14/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050010 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA CARTORAIS PARA REGULARIZAR JUNTO AO CARTORIO AS ALTERAÇÕES DE PRESIDENTE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE 1 GRAU SANTA TEREZA NO SITIO SANTA TEREZA I NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO - CE FME
01.821.824/0001-95
CARTORIO JOÃO BEZERRA DE MENEZES
167,75
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14/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050011 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I 3º ANO FORMADORES DO EIXO QUE ACOMPANHAMAS AÇÕES ,AIS PAIC/PNAIC QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO NO AUDITORIO DO CREDE 06 EM SOBRAL CE CONFORME PORTARIA DE Nº 140504003 DO DIA 14/05/2018. FME.
***.348.383-**
ANTONIA JANAINA FURTADO SILVA
160,00
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14/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050012 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I 3º ANO FORMADORES DO EIXO QUE ACOMPANHAMAS AÇÕES ,AIS PAIC/PNAIC QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO NO AUDITORIO DO CREDE 06 EM SOBRAL CE CONFORME PORTARIA DE Nº 140504004 DO DIA 14/05/2018. FME.
***.978.783-**
TEREZA NOIMA DE BRITO FONTENELE
160,00
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14/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010024 LIQ: 070
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exercício financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
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14/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010025 LIQ: 004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios próprios e vinculados à Secretaria de Saúde, Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro de 2018.
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
5.248,70
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14/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020090 LIQ: 003
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE.
21.420.175/0001-28
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
38.861,29
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14/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020091 LIQ: 003
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE.
21.420.175/0001-28
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
1.253,59
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14/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030077 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde (Programa das Ações Básicas da Saúde - ESF) do município de São Benedito.
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
7.039,92
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14/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030091 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE.
21.420.175/0001-28
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
37.607,64
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14/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040129 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE.
21.420.175/0001-28
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
132.880,54
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14/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040130 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços técnicos especializados de Saúde, para complementação da rede de atendimento assistencial, conforme a demanda da Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.005/2017-SRP e Contrato Nº 20170512001 - SAÚDE.
21.420.175/0001-28
UNIVIDA-COOPERATIVA TRAB.SERV.ATEND.PRE-HOSP.E SAÚ
159.205,93
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14/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050017 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Maio, para transportar a paciente Maria Antonia Rodrigues, para realização de consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140505001, de 14 de Maio de 2018.
***.108.863-**
PEDRO PAULO RODRIGUES
100,00
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14/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050018 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa com CREA do Projeto, orçamento, fiscalização e especificação para serviços de construção do Posto de Saúde da localidade de Pau Darco, no município de São Benedito-CE.
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ
82,94
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14/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050019 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Maio, para transportar o paciente Enzo Gabriel Rodrigues do Nascimento, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 140505002, de 14 de Maio de 2018.
***.770.157-**
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
100,00
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14/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050020 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Maio, para transportar o paciente Onofre Artur de Sousa, para realizar exames no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 140505004, de 14 de Maio de 2018.
***.031.423-**
WALBER RODRIGUES DE OLIVEIRA
100,00
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14/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050021 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Maio, para transportar a paciente Maria Nataline de Araújo, para realizar exames no Hospital Universitário Walter Cantídio, conforme Portaria Nº 140505003, de 14 de Maio de 2018.
***.031.423-**
WALBER RODRIGUES DE OLIVEIRA
100,00
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14/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040102 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA ATENDER TÉCNICOS DO NUTEC PARA APRESENTAT SEMINÁRIO AGROECOLOGICO DIRECIONADO AOS PEQUENOS AGRICULTORES BENEFICIOÁRIOS DO BOLSA FAMILIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
03.783.237/0001-84
MARIA LOURDESMAR CAMPOS ME
675,00
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14/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040103 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA ATENDER TÉCNICOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
03.783.237/0001-84
MARIA LOURDESMAR CAMPOS ME
320,00
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14/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050027 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer face as despesas com quisição de kit bebê para atender as necessidades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de São Benedito/Ce.
27.097.072/0001-55
A C M BEZERRA MELO - ME
2.075,60
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14/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050028 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PALHAÇP PARA ANIMAÇÃO DOS GRUPOS DE CRIANÇAS ATENDIDOS PELO CRAS I, II E SCFV COM BRINCADEIRAS LÚDICAS, RECREAÇÃO E ENTRETENIMENTO INFANTIL NO PROJETO BRINCADEIRA NA PRAÇA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.187.463-**
ADRIANO BRANDÃO LEITÃO
220,00
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14/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050029 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE CAPOEIRA PARA ATENDER AS CRIANÇAS CARENTES NO BAIRRO DE FATIMA, COM INTUITO DE PROMOVER INCLUSÃO SOCIAL E PRATICAS DE BOA CONVIVÊNCIA,
***.638.073-**
JOSÉ RODRIGUES MATOS
460,00
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14/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050031 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DOMINGUEIRA MUSICAL PARA ATENDER OS IDOSOS DO CCMI/SCFV COM O OBJETIVO DE OFERECER QUALIDADE DE VIDA ÁS PESSOAS DA TERCEIRA IDADE ATRAVÉS DA DANÇA. NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.705.103-**
FRANCISCO DAS CHAGAS BORGES DA SILVA
410,00
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14/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050005 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME CONCORRENCIA Nº 07.002/2017-CP E CONTRATO DE Nº 20171211001-SEINFRA.
15.279.651/0001-30
REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
52.673,68
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11/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040006 LIQ: 001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA LDO, COM ELABORAÇÃO DOS ANEXOS DE METAS E RISCOS FISCAIS REFERENTEW AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.
13.363.436/0001-97
G2A TECNOLOGIA EM SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA
6.500,00
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11/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010004 LIQ: 008
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Valor que se empenha para se fazer face as despesas com energia elétrica para os prédios destinados as escolas de ensino fundamental, FUNDEB 40%, deste município.
07.047.251/0001-70
COELCE- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
19.716,25
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11/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050009 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA CE PARA O PROJETO AS BULT DA ESCOLA DA BARRA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO - FME
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR
82,94
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11/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010024 LIQ: 069
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exercício financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
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11/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030085 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de oxigênio para atender a demanda do Hospital Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 05.001/2018-SRP/SAÚDE e Contrato Nº 20180316003-SAÚDE.
29.278.724/0001-83
MED - OXI COMÉRCIO DE GASES E SERVIÇOS LTDA - ME
8.077,32
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11/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050025 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO PARTICIPANTE MACÁRIO GONÇALVES MOTA, PARA O EVENTO I SIMPÓSIO CEQUALE DE AUDITORIA EM SAÚDE, GESTÃO EM SAÚDE E PROCESSOS DE AUDITORIA EFICAZ, DURANTE OS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2018, NO HOTEL PRAIA CENTRO - FORTALEZA-CE.
08.561.701/0001-01
PAGSEGURO INTERNET S.A.
451,00
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11/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050026 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO PARTICIPANTE DIEGO RODRIGUES LIMA, PARA O EVENTO I SIMPÓSIO CEQUALE DE AUDITORIA EM SAÚDE, GESTÃO EM SAÚDE E PROCESSOS DE AUDITORIA EFICAZ, DURANTE OS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2018, NO HOTEL PRAIA CENTRO - FORTALEZA-CE.
08.561.701/0001-01
PAGSEGURO INTERNET S.A.
451,00
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11/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050027 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INSCRIÇÃO DA PARTICIPANTE LETÍCIA MARIA LIMA MACIEL, PARA O EVENTO I SIMPÓSIO CEQUALE DE AUDITORIA EM SAÚDE, GESTÃO EM SAÚDE E PROCESSOS DE AUDITORIA EFICAZ, DURANTE OS DIAS 7 E 8 DE JUNHO DE 2018, NO HOTEL PRAIA CENTRO - FORTALEZA-CE.
08.561.701/0001-01
PAGSEGURO INTERNET S.A.
451,00
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11/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050018 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TINAGUÁ/CE NO DIA 11/05/2018 ACOMPANHANDO A GENITORA DE RYAN CARLOS RAMOS Á DELEGACIA REGIONAL DE TIANGUÁ, PARA ASSINAR O TERMO DE ENTREGA DO ADOLESCENTE, RESPONSABILIZANDO-SE PELOS MESMO QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL SAÃO CAMILO, CONFORME PORTARIA DE Nº 110506001.
***.730.393-**
LUIS GONZAGA LIMA
40,00
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11/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050019 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TINAGUÁ/CE NO DIA 11/05/2018 ACOMPANHANDO A GENITORA DE RYAN CARLOS RAMOS Á DELEGACIA REGIONAL DE TIANGUÁ, PARA ASSINAR O TERMO DE ENTREGA DO ADOLESCENTE, RESPONSABILIZANDO-SE PELOS MESMO QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL SAÃO CAMILO, CONFORME PORTARIA DE Nº 110506002.
***.980.713-**
EDUARDO SOARES BRITO
40,00
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11/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050026 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE CUIDADORA EXCEPCIONAL POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PARA CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCO/VULNERABILIDADE SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS.
***.152.553-**
LUCIENE CAMPOS RODRIGUES
1.100,00
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11/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050030 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ALGODÃO DOCE E PICOCA PARA ATENDER AS CRIANÇAS DO CRAS I , II E SCFV NO PROJETO BRNCANDO NA PRAÇA , DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.516.263-**
JOSE DA LUZ LIBERALINO SILVA
535,00
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11/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050007 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 15/05/2018 E 16/05/2018, PARA PORTICIPAR DE CURSO NO DENTRA/CE, CONFORME PORTARIAD E Nº 110514001.
***.114.613-**
AGAMENON COSTA RODRIGUES
360,00
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11/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22050006 LIQ: 001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIMANETO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AUTOMOTOR DE PPLACA OST-0974, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRILTURA DESTE MUNICÍPIO.
07.135.668/0001-95
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO
492,63
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010006 LIQ: 006
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM JUROS E MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO INSS JUNTO AO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO. DUARANTE O EXERCÍO FINANCEIRO DE 2018.
30.822.936/0001-69
INSS - JUROS DIVIDA ATIVA CONTRATADA
4.627,94
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010012 LIQ: 039
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2018.
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
17.978,20
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010034 LIQ: 032
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
00.837.335/0001-69
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
79,73
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010034 LIQ: 033
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
00.837.335/0001-69
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
1.525,14
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010034 LIQ: 034
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
00.837.335/0001-69
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
20,10
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010034 LIQ: 035
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
00.837.335/0001-69
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
52,25
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010034 LIQ: 036
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
00.837.335/0001-69
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
118,60
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010034 LIQ: 037
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
00.837.335/0001-69
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
639,60
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010034 LIQ: 038
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
00.837.335/0001-69
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
35,80
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010034 LIQ: 039
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
00.837.335/0001-69
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
36,45
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010034 LIQ: 040
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
00.837.335/0001-69
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
22,10
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010034 LIQ: 041
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
00.837.335/0001-69
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
22,10
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040076 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.710.643-**
LIDUINA ALVES DE CARVALHO
199,29
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040077 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.177.833-**
ANA RITA DE SOUSA LIMA
199,29
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040078 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.296.133-**
ANTONILDA PERES RODRIGUES
199,29
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040079 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.090.363-**
FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA
199,29
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040080 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.467.103-**
HILDANETE RAMOS FARIAS
199,29
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040081 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.250.553-**
IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO
199,29
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040082 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.078.703-**
JORSENITA ALVES VERAS
199,29
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040083 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.412.013-**
MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA
199,29
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040084 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.470.073-**
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES
199,29
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040085 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.885.303-**
ROSA PEREIRA DA SILVA
199,29
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040086 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.216.068-**
IVANEIDE RODRIGUES DE MELO
199,29
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040087 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.003.803-**
IVONETE RODRIGUES DE MELO
199,29
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040088 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.867.933-**
MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO
199,29
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040089 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.514.953-**
MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA
199,29
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040090 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.858.813-**
BENEDITA FERNANDES DA SILVA
199,29
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040091 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.336.813-**
MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO
199,29
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040092 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.423.013-**
ALEXSANDRA SOUSA CRUZ
199,29
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040093 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.137.003-**
ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA
199,29
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040094 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.108.393-**
SARA MARIA DE LIMA
199,29
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040095 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.008.073-**
LINEDA DA SILVA MONTEIRO
199,29
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040101 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com abastecimento de água de prédios sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o ano de 2018.
04.805.566/0001-41
SISTEMA INTEGRADO DE SANEMENTO RURAL -BPA
88,40
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040103 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.131.063-**
MARIA LUCIA FELICIO
168,63
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050014 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 10 de Maio, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio e diversos hospitais, para realização de consultas e exames, conforme Portaria Nº 090505001, de 09 de Maio de 2018.
***.831.983-**
CARLOS HENRIQUE AGUIAR PINHEIRO
100,00
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050016 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE SOCIAL- CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PUBLICAS REFERNTE AO 1º QUADRIMENSTRE/2018, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
25.100.350/0001-50
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA
3.000,00
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050008 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SER DESTINADO AS ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
23.584.940/0001-70
VICENTE CARVALHO SANTOS EPP
3.490,00
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050047 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFROME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004.001/2018 PP SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE DE Nº 2018.04.02.002 ED . FME- REC. ORDINARIO.
23.644.399/0001-49
P. ANDERSON FERREIRA DE LIMA
336,80
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050048 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO CONFROME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004.001/2018 PP SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE DE Nº 2018.04.02.002 ED . FME- REC. VINCULADO.
23.644.399/0001-49
P. ANDERSON FERREIRA DE LIMA
3.010,50
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050048 LIQ: 002
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO CONFROME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004.001/2018 PP SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE DE Nº 2018.04.02.002 ED . FME- REC. VINCULADO.
23.644.399/0001-49
P. ANDERSON FERREIRA DE LIMA
604,80
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050048 LIQ: 003
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO CONFROME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004.001/2018 PP SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE DE Nº 2018.04.02.002 ED . FME- REC. VINCULADO.
23.644.399/0001-49
P. ANDERSON FERREIRA DE LIMA
576,80
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050048 LIQ: 004
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO CONFROME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004.001/2018 PP SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE DE Nº 2018.04.02.002 ED . FME- REC. VINCULADO.
23.644.399/0001-49
P. ANDERSON FERREIRA DE LIMA
144,33
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050048 LIQ: 005
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO CONFROME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004.001/2018 PP SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE DE Nº 2018.04.02.002 ED . FME- REC. VINCULADO.
23.644.399/0001-49
P. ANDERSON FERREIRA DE LIMA
771,30
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050048 LIQ: 006
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO CONFROME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004.001/2018 PP SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE DE Nº 2018.04.02.002 ED . FME- REC. VINCULADO.
23.644.399/0001-49
P. ANDERSON FERREIRA DE LIMA
187,20
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050050 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04.001/2018 - PP/ SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DENº 2018.04.02.001 SEDUC. FME- RECURSO ORDINARIO.
28.536.970/0001-25
MG MESQUITA SALDANHA ME
5.301,40
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050051 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04.001/2018 - PP/ SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DENº 2018.04.02.001 SEDUC. FME - RECURSO VINCULADO.
28.536.970/0001-25
MG MESQUITA SALDANHA ME
22.473,10
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050051 LIQ: 003
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04.001/2018 - PP/ SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DENº 2018.04.02.001 SEDUC. FME - RECURSO VINCULADO.
28.536.970/0001-25
MG MESQUITA SALDANHA ME
7.339,20
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050051 LIQ: 005
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04.001/2018 - PP/ SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DENº 2018.04.02.001 SEDUC. FME - RECURSO VINCULADO.
28.536.970/0001-25
MG MESQUITA SALDANHA ME
1.692,00
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050051 LIQ: 007
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04.001/2018 - PP/ SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DENº 2018.04.02.001 SEDUC. FME - RECURSO VINCULADO.
28.536.970/0001-25
MG MESQUITA SALDANHA ME
765,00
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050051 LIQ: 009
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04.001/2018 - PP/ SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DENº 2018.04.02.001 SEDUC. FME - RECURSO VINCULADO.
28.536.970/0001-25
MG MESQUITA SALDANHA ME
6.564,80
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050051 LIQ: 011
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04.001/2018 - PP/ SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DENº 2018.04.02.001 SEDUC. FME - RECURSO VINCULADO.
28.536.970/0001-25
MG MESQUITA SALDANHA ME
495,72
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020064 LIQ: 004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia, compreendendo consultas, tratamentos, revisões e exames de radiodiagnósticos, no município de São Benedito, conforme Programação Pactuada e Integrada - PPI, de acordo com 6º e 7º Aditivos ao Contrato Nº 20130226005.
03.893.312/0001-60
OFTAMOCLINICA IBIAPABA LTDA
9.964,31
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020065 LIQ: 004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de oftalmologia, compreendendo procedimentos de consultas, acompanhamento, avaliação e tratamento de pacientes com glaucoma, no município de São Benedito, conforme 5º Aditivo ao Contrato Nº 20130226006.
03.893.312/0001-60
OFTAMOCLINICA IBIAPABA LTDA
29.674,36
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040105 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.008.073-**
LINEDA DA SILVA MONTEIRO
244,11
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040106 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.683.773-**
TEREZA MARLI LISBOA
44,82
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040107 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.721.783-**
MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA
44,82
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040108 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.228.993-**
JOANA DARC RODRIGUES LIMA
44,82
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040109 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.099.483-**
INACIA ARAUJO JORGE
44,82
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040110 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.558.483-**
LUZIA FERREIRA DE OLIVEIRA
44,82
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040111 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.008.043-**
VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO
44,82
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040112 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.719.433-**
OSMARINA DE SOUSA UCHOA
44,82
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040113 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.495.523-**
ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA
44,82
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040114 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.712.723-**
FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA
44,82
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040115 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.248.243-**
HELENIR CARVALHO DE ARAUJO
44,82
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040116 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.670.453-**
JOSÉ EDIMAR RODRIGUES
44,82
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040117 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.592.643-**
MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA
44,82
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040118 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.200.493-**
ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO
44,82
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040119 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.277.883-**
CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA
44,82
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040120 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.392.433-**
ELIENE DE ARAUJO LIMA
44,82
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040121 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.741.633-**
MARIA DE LURDES OLIVEIRA
44,82
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040122 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.216.693-**
MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO
44,82
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040123 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.279.703-**
MARIA IMACULADA DA SILVA
44,82
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040124 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.373.658-**
SERGIO BRITO DE ARAUJO
44,82
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040125 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.046.703-**
TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA
44,82
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040126 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.512.663-**
ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA
44,82
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040127 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.507.823-**
MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES
44,82
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040128 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.886.453-**
SANDRA VIANA DA SILVA
44,82
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040098 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CURSO DE CONFECÇÃO DE ALMOFADAS EM TECIDOS E CONTINHAS, CONFECÇÃO DE TAPETES EM TECIDO, PARA ATENDER OS GRUPOS DO SCFV DOS BAIRROS MONSENHOR OTALÍCIO, ABC E ADJACÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.099.903-**
IRENE MANOEL DA SILVA
1.100,00
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040099 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS I, II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.778.733-**
JOSÉ ROSIMAR DE LIMA ARAUJO
350,00
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040100 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE JANELA E REPOSIÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER O EQUIPAMENTOS DOP CRAS I, II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.778.733-**
JOSÉ ROSIMAR DE LIMA ARAUJO
650,00
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040105 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE METERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IDOSO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.0016/2017-SRP.
21.392.514/0001-00
FORTE COMERCIAL LTDA - EPP
653,06
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050037 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DENSEMVOLVIMENTO SOCIAL - IDOSO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2018-SRP.
03.336.946/0001-11
GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA ME
220,00
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050038 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DENSEMVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS/PBF, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2018-SRP.
03.336.946/0001-11
GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA ME
220,00
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050039 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DENSEMVOLVIMENTO SOCIAL - PETI, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2018-SRP.
03.336.946/0001-11
GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA ME
55,00
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10/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050040 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DENSEMVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.005/2018-SRP.
03.336.946/0001-11
GERALDINA DOS SANTOS SOUSA MERCEARIA ME
110,00
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040017 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
00.394.460/0058-87
PASEP- RECEITA FEDERAL
100,00
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040017 LIQ: 002
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
00.394.460/0058-87
PASEP- RECEITA FEDERAL
100,00
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050003 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO COMPULSÓRIA EXIGIDA PELA AUTORIZADA DO VEÍCULO PLACA: POJ 8806, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
63.388.441/0005-56
CEARA DIESEL S/A
146,31
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050004 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO A SEREM REALIZADA NO VEÍCULO PLACA: POJ 8806, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
63.388.441/0005-56
CEARA DIESEL S/A
100,00
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050015 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Maio, com pernoite, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio e diversos hospitais, para realização de consultas e exames, conforme Portaria Nº 090505002, de 09 de Maio de 2018.
***.831.983-**
CARLOS HENRIQUE AGUIAR PINHEIRO
100,00
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010002 LIQ: 010
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
43,20
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010023 LIQ: 005
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.001/2018-SRP/PMSBT E CONTRATO 20180116001-AGRARIO.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
22.942,17
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040012 LIQ: 002
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MULTIFINALITARIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 03.004/2017-PP E CONTRATO 20170817001AD.
25.109.957/0001-00
R.L. CONSTRUTORA IPU EIRELI-ME
3.120,00
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020034 LIQ: 004
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO CAMINHAO MEDIO COM CAPACIDADE MINIMA DE 4,5 TONELADAS COM NO MAXIMO A0 DEZ ANOS DE FABRICAÇÃO, COM BAU, DIESEL, COM TODOS OS FUNCIONAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIDA PLCA JHJ 3460, PARA TRANSPORTE DE GENEROS PARA MERENDA PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAÃO DE Nº 00.001/2017 SRP E CONTRATO DE Nº 20180102001- FUNDEB 40%.
05.029.743/0001-08
MXM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - ME
5.999,00
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040020 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 04.002/2018-SRP E CONTRATO N°20180406002, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
09.426.955/0001-80
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO - ME
2.592,00
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050007 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES A SER DESTINADO AO PLANEJAMENTO COLETIVO DO ENS. FUNDAMENTAL II (6º, 7º, 8º E 9º ANO), A SER REALIZADO NA EMEB SÃO BENEDITO, NO DIA 09 DE MAIO DE 2018, MANHÃ E TARDE, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
20.291.566/0001-27
KARLA MARIA COELHO SERPA P.BRITO-ME
3.580,50
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040035 LIQ: 002
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSO ( VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 16PASSAGEIROS COM NO MAXIMO 8 ANOS DE FABRICAÇÃO, DISEL COM TODO O EQUIPAMENTO EXIGIDO PELO CONTRAN COMAMNUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA) PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ A FIM DE TRANSPORTAR DE SERVIDORES. CONFORMEPREGÃO ELETRONICO DENº 00.001/2017 SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 201801020001 SEDUC - FME.
05.029.743/0001-08
MXM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME
5.200,00
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040040 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME PREGÃO ELETRONIO DENº 04.002/2018 SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº20180406001 - ED. FME.
09.426.955/0001-80
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
1.296,00
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040041 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME PREGÃO ELETRONIO DENº 04.002/2018 SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº20180406001 - ED. NAEC
09.426.955/0001-80
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
324,00
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040042 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME PREGÃO ELETRONIO DENº 04.002/2018 SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº20180406001 - ED. EJA.
09.426.955/0001-80
FRANCISCO FILIZOLA DE ALMEIDA NETO ME
324,00
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010024 LIQ: 068
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exercício financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
48,50
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020049 LIQ: 004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 00.003/2018-PP/PMSBT e Contrato Nº 20180131001/SAÚDE.
04.764.292/0001-90
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
11.979,85
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040018 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 00.003/2018-PP/PMSBT e Contrato Nº 20180131001/SAÚDE.
04.764.292/0001-90
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
1.249,20
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050023 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PARECER SOCIAL E ORDEM JUDICIAL.
10.453.267/0001-98
L R DE MEDEIROS ME
3.296,59
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050024 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PARECER SOCIAL E ORDEM JUDICIAL..
10.453.267/0001-98
L R DE MEDEIROS ME
3.098,05
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050008 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 09 E 10/05/2018, PARA RECEBER DOCUMENTOS DE IDENTIDADE -RG E CONCLUIR SOLICITAÇÃO DE IDENTIDADES DOS ESTUDANTES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 080506003.
***.779.103-**
ANTONIA LURDIANA DE OLIVEIRA
360,00
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20050011 LIQ: 001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA DE SÃO BENEDITO-CE., COM FORNECIMENTO MENSAL, PELAS PARTES, DO MATERIAL DESCRITO NO ANEXO ÚNICO, QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE INSTRUMENTO, NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS PRESOS ALI CUSTODIADOS, CONFORME PROCESSO Nº 0879477/2016 DO CONVENIO Nº 002/2017 - SEJUS, CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
04.764.292/0001-90
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA -ME
596,00
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09/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040014 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EDIFICAÇÃO ONDE SERÁ INSTALADO A BASE DO BATALHÃO E DE RONDA E AÇÕES OSTENSIVAS E ITENSIVAS -RAIO- NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE Nº 07.002/2018-TP E CONTRATO DE Nº 20180416001-INFRA.
26.559.735/0001-43
M. C RODRIGUES EIRELI-ME
142.045,15
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010009 LIQ: 012
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de Finanças e Amninistração deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
263,96
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050007 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORTALEZA PARA SANAR PENDENCIAS DO PROJETO DA ASSOCIAÇÃO DO SITIO CAMPO DE POUSO NA SEDE DO PROJETO SÃO JOSE III EM FORTALEZA CONFORME PORTARIA N º 080505001 NO DIA 08/05/2018.
***.775.523-**
CLEWTON TAVARES DE MELO
180,00
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020105 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica na área de Licitação e Contratos, junto à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/CE, conforme Tomada de Preços Nº 00.002/2016-TP e 2º Aditivo ao Contrato Nº 20160301003.
21.122.272/0001-34
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
1.579,54
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040063 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 868/2013.
***.676.263-**
FRANCISCO LINDENBERG ALVES BRITO
500,00
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040064 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR-SUS, CONFORME LEI Nº 868/2013.
***.642.853-**
CAMILA MENDES VACONCELOS
500,00
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040065 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
***.005.491-**
YAIMA NUNEZ RODRIGUEZ
3.000,00
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040066 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
***.764.891-**
YENISEL ESPINOSA RAMOS
3.000,00
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040067 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
***.138.461-**
ROSALIA TORRES VELAZQUEZ
3.000,00
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040068 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
***.896.601-**
SANDRA SUCEL NUNEZ RAMIRES
3.000,00
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040069 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
***.048.651-**
ZALIS MUSTELIER MONTES DE OCA
3.000,00
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040070 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
***.678.541-**
SARAY GARCIA HECHAVARRIA
3.000,00
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040071 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
***.138.501-**
ROSARIO SILVERINO GARCIA
3.000,00
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040072 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
***.659.171-**
YUSNIER FELIX BELTRAN
3.000,00
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040073 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
***.140.681-**
CARMEM NAYLA FRIOL BELERANO
3.000,00
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040074 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
***.277.733-**
JEILSON CORDEIRO LUCAS
3.000,00
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040075 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO(A) PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/ME DE 08 DE JULHO DE 2013, PORTARIA DE Nº 23 DE OUTUBRO DE 2013 E DA GTES/MS E DECRETO DE Nº 04 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2015.
***.146.771-**
DAYCEE ZAMORA FERNADEZ
3.000,00
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010002 LIQ: 010
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
24,95
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010049 LIQ: 004
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMNTO INDÚSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL TOMBADO SOB O Nº 00.001/2018-SRP|PMSBT E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2018-PMSBT CONTRATO DE Nº 20180116001IN.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
10.218,46
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050001 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA- REFERNTE A CALÇAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRURA DESTE MUNICÍPIO.
11.822.269/0001-70
SUPERINTENDENCIA EST. DO MEIO AMBIENTE - SEMACE
314,50
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050003 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 10/05/2018, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM MEDIÇÕES E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE ACONTECERÁ NA SEDE DA APRECE. CONFORME PORTARIA DE Nº 080511001 DE 08/05/2018.
***.903.074-**
JAIME GOMES DA FONSECA FILHO
350,00
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050004 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENÇA REFERENTE A TAXA-ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DO PROJETO, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUTAMENTO EM DIVERSAS RUAS E LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME MAPP Nº 4228.
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE
82,94
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050006 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES A SER DESTINADO AO PLANEJAMENTO COLETIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER DESTINADO NA EMEB DEP FRANCISCO JULIO FILIZOLA, NO DIA 08 DE MAIO DE 2018, MANHÃ E TARDE, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
20.291.566/0001-27
KARLA MARIA COELHO SERPA P.BRITO-ME
2.200,00
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010024 LIQ: 067
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exercício financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030087 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros), para atender a demanda do Hospital Dr. Buenos Banhos do município de São Benedito, conforme Pregão Presencial Nº 00.007/2018-PP e Contrato Nº 20180316001-SAÚDE.
17.556.593/0001-70
IVANILDA COSTA GOMES - ME
3.864,00
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050028 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros), para atender a demanda das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito.
17.556.593/0001-70
IVANILDA COSTA GOMES - ME
633,00
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050037 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza, no dia 09 de Maio, para participar do Fórum de Fortalecimento da Rede Siconv, sobre inovações nas transferências voluntárias, com o intuito de aperfeiçoar habilidades para apresentação de projetos, visando à captação de recursos, que será realizado no Centro de Eventos do Ceará, conforme Portaria Nº 080505001, de 08 de Maio de 2018.
***.479.727-**
DIEGO RODRIGUES LIMA
180,00
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050005 LIQ: 002
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGNES RODOVIÁRIA DESTINADO A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PARECER SOCIAIS.
41.550.112/0001-01
EXPRESSO GUANABARA
64,60
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050005 LIQ: 003
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGNES RODOVIÁRIA DESTINADO A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PARECER SOCIAIS.
41.550.112/0001-01
EXPRESSO GUANABARA
129,20
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050006 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE - CRAS - PAIF, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.007/2018-PP E CONTRATO DE Nº 20180316006.
17.556.593/0001-70
IVANILDA COSTA GOMES - ME
542,50
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050007 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE - IDOSO , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.007/2018-PP E CONTRATO DE Nº 20180316006.
17.556.593/0001-70
IVANILDA COSTA GOMES - ME
714,50
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050009 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 08/05/2018, ACOMPANHANDO A CRIANÇA B.E.S.S. AO INTITUTO MÉDICO LEGAL -IML PARA REALIZAÇÃO DE CORPO DE DELITO, CONFORME GUIA POLICIAL DE Nº 547-39/2018, E PORTARIA DE Nº 080506001.
***.896.793-**
MARIA DERLIANE DA COSTA OLIVEIRA
40,00
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050010 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 08/05/2018, ACOMPANHANDO OS MENORES INFRATORES ROBERTO FERNANDES DA SILVA E HELIO DE SOUSA SANTOS, ONDE OS QUAIS SERÃO ANCAMINHADOS A DELEGACIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - DCA, CONFORME PORTARIA DE Nº 080506001.
***.821.663-**
JOAO PAULO SALES LIMA
180,00
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050016 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE MO DIA 08/05/2018, ACOMPANHANDO OS MENORES INFRATORES ROBERTO FERNANDES DA SILVA E HELIO DE SOUSA SANTOS, OS QUAIS SERÃO ENCAMINHADOS A DELEGACIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DCA, CONFORME PORTARIA DE Nº 080506001.
***.730.393-**
LUIS GONZAGA LIMA
180,00
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20050012 LIQ: 001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CADEIA PUBLICA DE SÃO BENEDITO-CE., COM FORNECIMENTO MENSAL, PELAS PARTES, DO MATERIAL DESCRITO NO ANEXO ÚNICO, QUE PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE INSTRUMENTO, NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DOS PRESOS ALI CUSTODIADOS, CONFORME PROCESSO Nº 0879477/2016 DO CONVENIO Nº 002/2017 - SEJUS, CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
17.556.593/0001-70
IVANILDA C GOMES-ME
546,06
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050008 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 15/05/2018 E 16/05/2018, PARA PORTICIPAR DE CURSO NO DENTRA/CE, CONFORME PORTARIAD E Nº 080514001..
***.933.443-**
ANTONIO WOSHINGTON ROCHA DA SILVA
360,00
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050009 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 15/05/2018 E 16/05/2018, PARA PORTICIPAR DE CURSO NO DENTRA/CE, CONFORME PORTARIAD E Nº 080514002.
***.501.273-**
FRANCISCO JOSEMAR RODRIGUES MENDES
360,00
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050010 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 15/05/2018 E 16/05/2018, PARA PORTICIPAR DE CURSO NO DENTRA/CE, CONFORME PORTARIAD E Nº 080514003.
***.103.103-**
MICHEL DE ARAUJO LOPES
360,00
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050011 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 15/05/2018 E 16/05/2018, PARA PORTICIPAR DE CURSO NO DENTRA/CE, CONFORME PORTARIAD E Nº 080514004.
***.110.227-**
FRANCISCO ANTONIO PAIVA SALES
360,00
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050012 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 15/05/2018 E 16/05/2018, PARA PORTICIPAR DE CURSO NO DENTRA/CE, CONFORME PORTARIAD E Nº 080514005.
***.667.563-**
BISMARQUE VITURINO DANTAS
360,00
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050013 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 15/05/2018 E 16/05/2018, PARA PORTICIPAR DE CURSO NO DENTRA/CE, CONFORME PORTARIAD E Nº 080514006.
***.694.353-**
HELIO RONALDO DE OLIVEIRA CUNHA
360,00
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050014 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NOS DIAS 15/05/2018 E 16/05/2018, PARA PORTICIPAR DE CURSO NO DENTRA/CE, CONFORME PORTARIAD E Nº 080514007.
***.490.143-**
HELDER ALVES NEPOMUCENO
360,00
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08/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23050004 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PALESTRAS E DMONSTRAÇÕES PRÁTICAS E TEORICAS DE ARTES MARCIAIS NO PROJETO ESPAÇO CULTURAL E NO PROJETO CULTURA E ESPORTE NA COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
27.946.434/0001-35
JOÃO GOMES DA SILVA NETO 03007205301
1.666,66
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07/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040016 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR (ALUNOS E PROFESSORES), A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE EMPREITADA PELO MENOR PREÇO DO KM RODADO POR ROTA/ITINERÁRIO NO MÊS DE ABRIL, CONFORME CONTRATO DE N°20180402001 DO DIA 02/04/2018 DE Nº20180402001-SEDUC, ATRAVÉS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°04.001/2018-PE/SEDUC, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
05.896.694/0001-00
S2 SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME
102.019,97
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07/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050001 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04.002/2017-TP-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E REPAROS NAS 11 ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 04.002/2017-TP E CONTRATO DE NUMERO 20171204001 ED.
26.559.735/0001-43
M.C RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
320.367,77
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07/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050005 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA CARTORAIS PARA REGULARIZAR JUNTO AO CARTORIO AS ALTERAÇÕES DE PRESIDENTE DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL XIQUE XIQUE LOCALIZADO NO XIQUE XIQUE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO - CE FME
01.821.824/0001-95
CARTORIO JOÃO BEZERRA DE MENEZES
167,75
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07/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030062 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ WELLINGTON BANHO DIAS, S/Nº, BAIRRO SERRAVILLE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS CENTRO DE NUTRIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 20180306001-SAÚDE.
***.869.513-**
LIVANDO ABREU FONTINELE
1.408,00
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07/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050005 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Maio, para transportar a paciente Simone Costa Sousa, para realizar consulta no Hospital Sarah Kubitschek, conforme Portaria Nº 070505001, de 07 de Maio de 2018.
***.108.863-**
PEDRO PAULO RODRIGUES
100,00
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07/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010005 LIQ: 013
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
24,95
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07/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040019 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N°04.003/2018 E CONTRATO N°20180404002-ED, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
09.532.225/0001-63
R OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EDUCACIONAIS
379.599,00
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07/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02050005 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES A SER DESTINADO AO PLANEJAMENTO COLETIVO DO ENS. FUNDAMENTAL I (1°, 2º, 3º, 4º E 5º ANO), A SER REALIZADO NA EMEB JOÃO BATISTA BRANDÃO, NO DIA 07 DE MAIO DE 2018, MANHÃ E TARDE, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
20.291.566/0001-27
KARLA MARIA COELHO SERPA P.BRITO-ME
3.580,50
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07/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010003 LIQ: 017
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto dos predio viculados à Secretaria de Educação deste Município no ano 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
24,95
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07/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010049 LIQ: 004
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, CONVENIOS, DECRETOS, FEIS, FROTA DE VEICULO, NOTICIA, LRF, E- SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI DE Nº 12.257/2011 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20170901001 E 1º ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 20170901004.
14.769.245/0001-92
ASSESSI - A. AMARO F. DA SILVA - ME
400,00
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07/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010052 LIQ: 015
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E CONTRATO 20170009.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
1.421,60
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07/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010052 LIQ: 016
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO-CE. CONFORME REGISTRO DE PREÇO DE Nº 00.007/2016SRP E CONTRATO 20170009.
07.779.242/0001-74
OBJETIVA - HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
1.421,60
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07/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010024 LIQ: 066
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exercício financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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07/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050011 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 08/05/2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES DO PROJETO SÃO JOSE DA ASSOCIAÇÃO DO CAMPO DE POUSO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, CONFORME PORTARIA DE Nº 070506001.
***.167.483-**
JOSÉ AIRTON DE ARAUJO MESQUITA
90,00
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07/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20020014 LIQ: 003
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.001/2018-SRP/PMSBT E CONTRATO Nº 20180116001-GA.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
4.483,21
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07/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20050004 LIQ: 001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORRESPONDECIA DE INTERRESE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018
34.028.316/2497-13
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
3.508,31
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07/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010007 LIQ: 006
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DISTRITOS, RUAS, AVENIDADAS E PRAÇAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
84.076,62
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05/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010005 LIQ: 012
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
53,22
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05/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010003 LIQ: 018
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto dos predio viculados à Secretaria de Educação deste Município no ano 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
288,15
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04/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020026 LIQ: 003
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Valor que se mepenha pra fazer face as despesas com a prestação de serviços manutenção preventiva, corretiva dos telhados e hidráulicos das Escolas Municipais do Município de São Benedito/Ce.
***.785.273-**
LUCIVALDO BRITO
2.500,00
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04/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010003 LIQ: 004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, dos prédios próprios e vinculados da Secretaria de Saúde do município de São Benedito.
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
102,75
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04/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050001 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Maio, para participar do Seminário Mais Infância Ceará / Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz, no Hotel Praia Centro, conforme Portaria Nº 040505001, de 04 de Maio de 2018.
***.987.443-**
AILA MARIA VIEIRA DE SOUSA
90,00
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04/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050002 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Maio, para transportar a paciente Luana Marques da Costa Bastos, para realizar exames no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 040505002, de 04 de Maio de 2018.
***.031.423-**
WALBER RODRIGUES DE OLIVEIRA
100,00
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04/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050003 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 09 de Maio, para transportar a paciente Raimunda Lopes, para realizar de exames pré-transplante renal, conforme Portaria Nº 040505003, de 04 de Maio de 2018.
***.108.863-**
PEDRO PAULO RODRIGUES
100,00
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04/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04050004 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 11 de Maio, para transportar o paciente Felipe de Sousa Silva, para realizar exames no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 040505004, de 04 de Maio de 2018.
***.031.423-**
WALBER RODRIGUES DE OLIVEIRA
100,00
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04/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21050002 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE O DIA 07/05/2018, PARA TRATAR DE AJUSTES DOS PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME PORTARIA DE Nº 040511001 DE 04/05/2018.
***.903.074-**
JAIME GOMES DA FONSECA FILHO
350,00
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04/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050010 LIQ: 001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADO A CONECÇÃO DE INTERNET NA PRAÇA MAIS INFANCIA, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
04.028.968/0002-68
LUZ & FORMMAS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA-EPP
2.121,25
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04/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040028 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR . PNAEC. CRECHE CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 004.0001/2018.
25.935.160/0001-53
COOPERATIVA AGROP. DOS PROD. ORGANICOS DA IBIAPABA
1.787,61
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04/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040029 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR . PNAEP PRE ESCOLA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 004.0001/2018 E CONTRATO DE Nº 20180404033.
25.935.160/0001-53
COOPERATIVA AGROP. DOS PROD. ORGANICOS DA IBIAPABA
1.539,50
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04/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040030 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR . PNAEF ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 004.0001/2018 E CONTRATO DE Nº 20180404033.
25.935.160/0001-53
COOPERATIVA AGROP. DOS PROD. ORGANICOS DA IBIAPABA
2.435,40
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04/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040031 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR . PNAEP - PRE ESCOLA - FME - RECURSO ORDINARIOS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 004.0001/2018 E CONTRATO DE Nº 20180404033.
25.935.160/0001-53
COOPERATIVA AGROP. DOS PROD. ORGANICOS DA IBIAPABA
2.441,00
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04/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010005 LIQ: 004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercicio financeiro de 2018.
33.000.118/0015-74
OI FIXO TELEMAR
243,31
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04/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010024 LIQ: 065
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exercício financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
38,80
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04/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040101 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUFEITO DE PETRÓLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PETI DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
138,00
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04/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050012 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ/CE NO DIA 06/05/2018, ACOMPANHANDO OS ADOLESCENTES FRANCISCO MIKAEL FERREIRA PAES E RYAN CARLOS RAMOS DA SILVA À DELEGACIA REGIONAÇ DE TIANGÚA/CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 040506002.
***.730.393-**
LUIS GONZAGA LIMA
40,00
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04/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050014 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE TIANGUÁ/CE NO DIA 06/05/2018, ACOMPANHANDO OS ADOLESCENTES FRANCISCO MIKAEL FERREIRA PAES E RYAN CARLOS RAMOS DA SILVA À DELEGACIA REGIONAÇ DE TIANGÚA/CE, CONFORME PORTARIA DE Nº 040506001.
***.540.053-**
ANDREIA PAIVA DE MELO
40,00
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04/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050036 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MUDAS A SEREM DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
04.554.129/0001-00
AROUDO CARAPEBA MENDES
3.685,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010009 LIQ: 011
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para frazer face as despesas com seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de Finanças e Amninistração deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
103,93
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050002 LIQ: 001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE TIANGUÁ/CE., DURANTE O DIA 03/05/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL PARA DESPACHO DE DOCUMENTOS JUNTO A JUNTA MILITAR E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A MESMA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 030503001 DE 03/05/2018.
***.131.563-**
DIEGO DE SOUSA FERNANDES
40,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010014 LIQ: 004
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE CAMPO LOCALIZADO PRÓXIMO À E.M.E.B FRANCISCO RODRIGUES DE MEDEIROS, SÍTIO SÃO VICENTE, CONFORME CONTRATO N°20171101001 DO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2017-SEDUC, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.382.323-**
FRANCISCO ARAUJO COSTA
600,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010041 LIQ: 004
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PLANEJAMENTO DO EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.719.053-**
NILTON CARNEIRO XIMENES JÚNIOR
1.820,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010061 LIQ: 004
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MONSENHOR OTALÍCIO, CONFORME NONO ADITIVO AO CONTRATO N° 20140821002, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.848.851-**
DOMINGOS SOUSA FRANÇA
187,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020010 LIQ: 004
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO BANHOS Nº 198, BAIRRO CIDADE NOVA, SÃO BENEDITO/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENOT DA SEDE DO CEJA-SUPLETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.756.313-**
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA
1.262,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010002 LIQ: 008
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com energia eletrica dos predios viculados a Secretaria de Educação deste Municipio no ano de 2018.
07.047.251/0001-70
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
71,09
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010003 LIQ: 016
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto dos predio viculados à Secretaria de Educação deste Município no ano 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ
40,87
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03020010 LIQ: 002
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO-TR Nº 159/2017 - ESTADO DO CEARA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 04.005/2015-PP E CONTRATO N° 20150401001, FME, DESTE MUNICÍPIO.
04.601.377/0001-57
L P M SERVIÇOS EIRELI - ME
39.351,40
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040037 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO A SER DESTINADA AOS TECNICOS E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.010/2017 SRP. FME
00.721.690/0001-78
M. A. MONTEIRO-ME
411,20
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050001 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04 DIARIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO PAR PARTICIPAR DO CONCRESSO BETT EDUCAR 2018.COM TEMA A BASENACIONAL COMUM CURRICULAR E A REFORMA DO ENSINO MEDIO, QUE ACONTECERA NA RODOVIA DOS IMIGRANTES KM 1 SÃO PAULO, CONFORME PORTARIA DE Nº 030504001 DE 03/05/2018.
***.150.023-**
LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA
1.400,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050004 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA PARA FORTALEZA NO DIA 07/05/2018 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO MAIS INFANCIA CEARA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ. CONFORME PORTARIA DE Nº 03050402 DO DIA 03/05/2018. FME
***.201.047-**
MAGDA MARIA GONÇALVES GURGEL
180,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050006 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PARA FORTALEZA PARAPARTICIPAR DO SEMINARIO MAIS INFANCIA CEARA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ NO DIA 07/05/2018. CONFORME PORTARIA DE Nº 030504003 DO DIA 03/05/2018. FME.
***.150.023-**
LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA
350,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 005
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
526,15
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010019 LIQ: 004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento da Unidade de Pronto Atendimento - UPA do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
397,37
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020016 LIQ: 007
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.001/2018-SRP/PMSB E CONTRATO Nº 20180116001-SAÚDE.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
3.797,49
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020020 LIQ: 007
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.001/2018-SRP/PMSB E CONTRATO Nº 20180116002-SAÚDE.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
6.957,70
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020021 LIQ: 007
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.001/2018-SRP/PMSB E CONTRATO Nº 20180116002-SAÚDE.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.099,30
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020022 LIQ: 003
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. BUENO BANHOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.001/2018-SRP/PMSB E CONTRATO Nº 20180116002-SAÚDE.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
4.860,67
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030033 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE TESOURARIA, DIÁRIAS E RECIBOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA
650,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030060 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de água, dos prédios vinculados ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
623,11
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030078 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de água, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro de 2018.
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
5.649,39
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040029 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.001/2018-SRP/PMSB E CONTRATO Nº 20180116001-SAÚDE.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
14.297,11
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040058 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais gráficos para a Secretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2017-PERSP e Contrato Nº 20180206002-SA.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
1.695,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06020023 LIQ: 005
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veículos da Secretaria e Desenvolvimento Social do Município de São Benedito/Ce, Conforme processo licitatório de nº 00.001/2018-SRP e Contrato de nº 20180116001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
800,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06020026 LIQ: 006
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veículos da Secretaria e Desenvolvimento Social do Município de São Benedito/Ce, Conforme processo licitatório de nº 00.001/2018-SRP e Contrato de nº 20180116001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
2.100,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06020027 LIQ: 007
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veículos da Secretaria e Desenvolvimento Social do Município de São Benedito/Ce, Conforme processo licitatório de nº 00.001/2018-SRP e Contrato de nº 20180116001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.300,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06020028 LIQ: 005
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veículos da Secretaria e Desenvolvimento Social do Município de São Benedito/Ce, Conforme processo licitatório de nº 00.001/2018-SRP e Contrato de nº 20180116001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
2.000,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06020040 LIQ: 003
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE TESOURARIA, DIARIAS E RECIBO JUNTO A SECRETARIA TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS
650,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06020059 LIQ: 005
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veículos da Secretaria e Desenvolvimento Social do Município de São Benedito/Ce, Conforme processo licitatório de nº 00.001/2018-SRP e Contrato de nº 20180116001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.600,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030042 LIQ: 004
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de combustivel para a frota de veículos da Secretaria e Desenvolvimento Social do Município de São Benedito/Ce, Conforme processo licitatório de nº 00.001/2018-SRP e Contrato de nº 20180116001.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.900,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040073 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERIÇOS DE CONSTURA DE AVENTAIS PARA ATENDER OS EQUIPAMENTOS DO CCMI, CRAS I E II E SEUS RESPSCTIVOS ANEXOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.156.222-**
FRANCISCA DE FATIMA BEZERRA DO NASCIMENTO
200,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20050001 LIQ: 001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE., DUARANTE O DIA 07/05/2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO MAIS INFANCIA CEARÁ/PRIMEIRA INFANCIA SUAS-CRIANÇA FELIZ, NO HOTEL PRAIA CENTRO, AV. MONSENHOR TABOSA 740-PRAIA IRACEMAE. CONFORME PORTARIA DE Nº 030502001 DE 03/05/2018.
***.464.593-**
SILVANE MARQUES DA SILVA
180,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26050001 LIQ: 001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE., PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DOS REPRESENTANTES DAS SECRETRIAS DE MEIO-AMBIENTE DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, NA SEDE DA BACIA HIDROGRAFICA METROPOLITANA, LOCALIZADA À RUA ADUALDO BATISTA 1550, PARQUE IRACEMA. CONFORME PORTARIA DE Nº 030511001 DE 03/05/2018.
***.148.673-**
GISELL MARIA MESQUITA SOUSA
90,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26050002 LIQ: 001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE., PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DOS REPRESENTANTES DAS SECRETRIAS DE MEIO-AMBIENTE DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, NA SEDE DA BACIA HIDROGRAFICA METROPOLITANA, LOCALIZADA À RUA ADUALDO BATISTA 1550, PARQUE IRACEMA. CONFORME PORTARIA DE Nº 030511002 DE 03/05/2018.
***.398.033-**
ROSARIA TEIXEIRA DE SOUSA
90,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26050003 LIQ: 001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE., PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DOS REPRESENTANTES DAS SECRETRIAS DE MEIO-AMBIENTE DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, NA SEDE DA BACIA HIDROGRAFICA METROPOLITANA, LOCALIZADA À RUA ADUALDO BATISTA 1550, PARQUE IRACEMA. CONFORME PORTARIA DE Nº 030511003 DE 03/05/2018.
***.773.353-**
ANTONIA OSMARINA AMARILO DE SOUSA
90,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26050004 LIQ: 001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE., DURANTE OS DIAS 07 A 09/05/2018, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DOS REPRESENTANTES DAS SECRETRIAS DE MEIO-AMBIENTE DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, NA SEDE DA BACIA HIDROGRAFICA METROPOLITANA, LOCALIZADA À RUA ADUALDO BATISTA 1550, PARQUE IRACEMA. CONFORME PORTARIA DE Nº 030511004 DE 03/05/2018.
***.732.813-**
ANTONIO COELHO DE PAULA
875,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010044 LIQ: 008
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se emepnha para fazer facce as despesas serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto dos prédios de responsabilidade da Secretaria de Trabalho e Ação Social deste município.
07.040.108/0001-57
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
36,10
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040018 LIQ: 008
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA, ASSESSORAMENTO E ELABORAÇÃO, DE ACORDO COM A DEMANDA, DE PROJETOS ARQUITETURA E ENGENHARIA JUNTO Á UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.004/2017-TP E CONTRATO 20180102001INF.
07.279.410/0001-62
JOTA BARROS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME
67.320,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040011 LIQ: 001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MÓVEIS, ELETRO-ELETRÔNICOS, MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.019/2017-SRP E CONTRATO DE Nº 2018124004-AD.
10.616.533/0001-56
D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI-ME-EPP
460,53
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050038 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE PARA A CONFECÇÃO DE LEBRANCINHAS EM HOMENAGEM AS MAES PROFESSORAS PPOR OCASIAO DO DIA DAS MAES QUE SERA REALIZADO NO DIA 07/052018 NA EMEB JOAO BATISTA BRADÃO. FME
27.893.206/0001-44
ANTONIO BRUNO MONTEIRO MARQUES - ME
330,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010024 LIQ: 064
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exercício financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
19,40
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040104 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos, junto às Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Contrato Nº 20180116001-SAÚDE.
07.503.037/0001-81
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
30.730,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040092 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AJUSTE DE CORRENTES E LIMPEZA DE CARBURADOR NAS MOTOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO D ESÃO BENEDITO/CE.
17.990.648/0001-55
DALVENIRA DE OLIVEIRA CRUZ
360,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040093 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AJUSTE DE CORRENTES E LIMPEZA DE CARBURADOR NAS MOTOS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESNEVOLVIMENTO SOCIAL, DO MUNICÍPIO D ESÃO BENEDITO/CE.
17.990.648/0001-55
DALVENIRA DE OLIVEIRA CRUZ
342,50
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050005 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGNES RODOVIÁRIA DESTINADO A FAMÍLIA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PARECER SOCIAIS.
41.550.112/0001-01
EXPRESSO GUANABARA
198,80
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050013 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 04/05/2018 PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA A.B.A.S AO HOSPITAL REGIONAL NORTE, CONFORME PORTARIAD E Nº 030506001.
***.730.393-**
LUIS GONZAGA LIMA
40,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050015 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 04/05/2018 PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA A.B.A.S AO HOSPITAL REGIONAL NORTE, CONFORME PORTARIAD E Nº 030506002.
***.540.053-**
ANDREIA PAIVA DE MELO
40,00
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03/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040019 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO E ABORIZAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE., JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
04.554.129/0001-00
AROUDO C. MENDES
2.930,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010006 LIQ: 004
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme contrato firmado entre as partes de nº 2017110601 EDUC.
***.788.093-**
ROGERIO VENANCIO MOTA
1.500,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010007 LIQ: 004
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer faceas despesas com locação de imóvel destinado ao funcionamento do almoxerifado da merenda junto a secretaria de educação do Municipio de São Benedito conforme 5º aditivo do contrato firmado entre as partes de nº 20140808001 EDUC.
***.500.463-**
RAIMUNDO KLEBER ISAIAS AMARAL
1.132,50
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010008 LIQ: 004
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer face as despesas comlocação de imóvel destinado ao funcionamento da Secretaria de Educação do município de São Benedito conforme 8º Aditivo do contrato firmado entre as partes de nº 20130607008 EDUC.
***.756.313-**
MARIA JANETE DE AGUIAR MOTA
2.520,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010127 LIQ: 004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO SÍTIO BOA VISTA DOS JACINTOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE APOIO AO PSF DA PEDRA DE COCO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 05.01.001/2013.
***.686.063-**
ANTONIO FERREIRA GOMES
150,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010128 LIQ: 004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201607180001.
***.970.353-**
MARILIA DE PAULA BEZERRA
2.000,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010129 LIQ: 004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA APOLÔNIO DE BARROS, 390 - CENTRO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO 210130607005.
***.295.133-**
JANUARIO ALVES DE SOUSA
600,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010130 LIQ: 004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS (CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME ADITIVOS AO CONTRATO Nº 201406030002.
***.446.253-**
ARMINDA MARIA MATOS FREIRE
1.520,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030061 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, SITUADO NA RUA RITINHA FILIZOLA VASCONCELOS, 189 - VILA FRANCO - SÃO BENEDITO - CE, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SETOR VILA FRANCO, CONFORME 9º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20130607015.
***.266.213-**
ROSA MARIA DE ARAUJO JORGE
804,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01050001 LIQ: 001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE TIANGUÁ/CE., DURANTE O DIA 03/05/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL PARA DESPACHO DE DOCUMENTOS JUNTO A JUNTA MILITAR E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A MESMA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PORTARIA DE Nº 020503001 DE 02/05/2018.
***.366.703-**
MARIA DE FATIMA SOUSA
40,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040012 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N°00.001/2018-SRP/PMST E CONTRATO N°20180116002-EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
33.958,96
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040015 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°04.001/2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
26.942.758/0001-32
A DE OLIVEIRA FURTADO
68.172,93
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040015 LIQ: 002
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AS PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°04.001/2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
26.942.758/0001-32
A DE OLIVEIRA FURTADO
140.593,59
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030023 LIQ: 002
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO - CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 04.001/2018 PE E CONTRATO FIRMADO ENTRE ASA PARTES DENº 20180305001- ED. FME.
26.942.758/0001-32
A. DE OLIVEIRA FURTADO ME
27.410,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030024 LIQ: 002
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTEESCOLAR DESTINADOAO ENSINO MÉDIO PNATE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 04.001/2018 PEE CONTRATOFIRMADOENTRE AS PARTES DE Nº 20180305001- ED . FME.
26.942.758/0001-32
A. DE OLIVEIRA FURTADO ME
12.349,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030025 LIQ: 002
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTEESCOLAR DESTINADOAO ENSINO INFANTIL PNATE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 04.001/2018 PEE CONTRATOFIRMADOENTRE AS PARTES DE Nº 20180305001- ED . FME.
26.942.758/0001-32
A. DE OLIVEIRA FURTADO ME
4.598,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030026 LIQ: 002
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TRANSPORTEESCOLAR DESTINADOAO ENSINO MÉDIO - TR 159/ 2018 - CONVENIO DO ESTADO- PNATE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO CONFORME PREGÃO ELETRONICO DE Nº 04.001/2018 PEE CONTRATOFIRMADOENTRE AS PARTES DE Nº 20180305001- ED . FME.
26.942.758/0001-32
A. DE OLIVEIRA FURTADO ME
39.493,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040032 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA PAR AVIAGEM PARA FORTALEZA PAR PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA AREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO CAMPUS DIONISIO TORRES EM FORTALEZA CE. CONFORME PORTARIA DE Nº 020504004 DO DIA 02/05/2018. FME
***.146.313-**
REGIA MONICA GONÇALVES RODRIGUES
180,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040035 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSO ( VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 16PASSAGEIROS COM NO MAXIMO 8 ANOS DE FABRICAÇÃO, DISEL COM TODO O EQUIPAMENTO EXIGIDO PELO CONTRAN COMAMNUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA) PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ A FIM DE TRANSPORTAR DE SERVIDORES. CONFORMEPREGÃO ELETRONICO DENº 00.001/2017 SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 201801020001 SEDUC - FME.
05.029.743/0001-08
MXM SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME
5.200,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050002 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA DIARIA PAR AVIAGEM PARA FORTALEZA PAR PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA AREA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO CAMPUS DIONISIO TORRES EM FORTALEZA CE. CONFORME PORTARIA DE Nº 020504002 DO DIA 02/05/2018. FME
***.183.703-**
ELIANE MEDEIROS DA SILVA
180,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050003 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DUAS DIARIAS PARA VIAGEM PARA FORTALEZA AFIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR NO HOTEL OASIS ATLANTICO EM FORTALEZA CE. CONFORME PORTARIA DE Nº 020504001 DO DIA 02/05/2018. FME
***.183.703-**
ELIANE MEDEIROS DA SILVA
360,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050001 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 02/05/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTO INERENTES AO PROGRAMA MAIS INFÂNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 020506001.
***.233.383-**
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO DA COSTA
350,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050002 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 07/05/2018, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MAIS INFÂNCIA CEARÁ/PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONFORME PORTARIA DE Nº 020506002.
***.456.813-**
REJANE OLIVEIRA SOARES
180,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050003 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 02/05/2018, ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE ROBERTO FERNANDES DA SILVA E HELIO DE SOUSA SANTOS PARA CUNPRIR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ALDACI BARBOSA MOTA EM FORTALEZA/CE CONFORME OFICIO DE Nº 629/2018 E PORTARIA DE Nº 020506003.
***.730.393-**
LUIS GONZAGA LIMA
90,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06050004 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 02/05/2018, ACOMPANHANDO O ADOLESCENTE ROBERTO FERNANDES DA SILVA E HELIO DE SOUSA SANTOS PARA CUNPRIR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ALDACI BARBOSA MOTA EM FORTALEZA/CE CONFORME OFICIO DE Nº 629/2018 E PORTARIA DE Nº 020506004.
***.980.713-**
EDUARDO SOARES BRITO
90,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03050008 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA TIANGUA PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA INFATO JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE NA CREDE 5 TIANGUA CONFORME PORTARIA DE Nº 020505001 DO DIA 02/05/2018.
***.201.047-**
MAGDA MARIA GONÇALVES GURGEL
40,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020047 LIQ: 006
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Contrato Nº 20180116001-SAÚDE.
07.503.037/0001-81
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
2.850,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06020030 LIQ: 008
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2018.
07.047.251/0001-70
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA
54,08
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01030019 LIQ: 004
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM serviços de conecção a internet, a fim de atender as necessidades da secretaria de Finanças e Administração do município de São Benedito/Ce. conforme Pregão Presencial de nº 00.0011/2013-PP e oitavo aditivo ao contrato de nº 20130606001/20130606002.
07.054.967/0001-03
AZEVEDO INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME
715,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01040013 LIQ: 002
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO MENSAL DA PLATAFORMA DE COMPRAS PUBLICAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
03.307.395/0001-68
ANA CLAUDIA GOMES BATISTA -ME
600,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040045 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. RECURSO VINCULADO FME. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20180404020.
***.929.363-**
ANTONIA MARY DE SOUSA NASCIMENTO
879,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010024 LIQ: 063
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exercício financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
29,10
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20050013 LIQ: 001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTRO PARA A CIDADE DE BRASILIA/DE., DURANTE OS DIAS 02 A 03/05/2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIUO, RESPECTIVAMENTE JUNTO AO SENADO FEDERAL E CAMARA FEDERAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 020502001 DE 02/05/2018.
***.878.683-**
GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA
2.400,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010008 LIQ: 011
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados à Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
21.816,37
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21030027 LIQ: 004
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM serviços de conecção a internet, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura do município de São Benedito/Ce. conforme Pregão Presencial de nº 00.0011/2013-PP e oitavo aditivo ao contrato de nº 20130606007.
07.054.967/0001-03
AZEVEDO INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME
715,00
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02/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23030015 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM serviços de conecção a internet, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Cultura e Esporte do Município de São Benedito/Ce. Conforme Pregão Presencial de nº 00.0011/2013-PP e oitavo aditivo ao Controto 20130606001/20130606004.
07.054.967/0001-03
AZEVEDO INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME
715,00
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01/05/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010008 LIQ: 005
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto a Secretaria de Finanças e Administração deste Município, durante o exercício financeiro de 2018.
33.000.118/0015-74
OI TELEMAR
512,70
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010012 LIQ: 035
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2018.
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
9.023,91
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010012 LIQ: 037
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2018.
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
13,46
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010062 LIQ: 004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de Grupo Gerador, destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito, conforme Processo Licitatório de Nº 05.004/2014-PP e Aditivos ao Contrato Nº 20140317001.
17.553.649/0001-32
SMILE PRODUTORA DE EVENTOS, TRANSPORTES E LOC. LTD
5.570,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040035 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUÊNCIA ESCOLAR DO PROJETO PRESENÇA BENEFICIÁRIOS DO PBF/CAD ÚNICO COMPREENDENDO ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA, REFERENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2018. JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
25.100.350/0001-50
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME
1.700,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20030015 LIQ: 002
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00.002/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20160301002.
21.122.272/0001-34
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
2.316,65
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040009 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 10ª (DECIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLA NA SEDE E DISTRITO DE INUÇU E BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.004/2017-TP E CONTRATO 20170621001IN.
15.279.651/0001-30
REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
43.051,30
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010002 LIQ: 005
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO
977,40
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 008
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
07.817.778/0001-37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
79,15
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 009
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
07.817.778/0001-37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
79,15
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010033 LIQ: 004
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DA GFIP MENSAL, DIRF, RAIS, DCTF E VIABILIZAÇÃO DAS CERTIDOES JUNTO AOS ORGÃOS. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE 03.001/2016-TP E PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 201602226001.
13.028.012/0001-76
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
4.000,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010060 LIQ: 004
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
106,70
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010005 LIQ: 004
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria paramanutenção as contas destinadas a Secretaria de Educação deste Município no ano de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
446,20
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030017 LIQ: 002
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ASSESSORRIA E CONSULTORIA JURIDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME TOMADADE PREÇO DE Nº 00.002/2016 E SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO DENº 20160301001. FME.
21.122.272/0001-34
LINHARES E ALENCAR ADVOGADAS ASSOCIADAS
1.579,54
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040053 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PORTAS, FORRAS E RESTAURAÇÃO DE PORTAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DR. BUENO BANHOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO.
***.248.143-**
FRANCISCO ROBÉRIO DE MEDEIROS AMARAL
5.220,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010002 LIQ: 011
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para faze face as despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, durante o corrente exercício financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
32.000,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010003 LIQ: 004
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
184,30
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21030017 LIQ: 002
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NA AREA DE LICITAÇÃO E CONTRATO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 00.002/2016-TP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 220160301004.
21.122.272/0001-34
LINHARES E ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS
1.579,54
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040013 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, LIMPEZA PUBLICA E TRANSPORTES DE REIDUOS SÓLIDOS DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO, TUDO CONFORME PROJETO EM ANEXO DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO/CE. CONCORRENCIA PUBLICA DE Nº 07.001/2013-CP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20130702001.
07.387.011/0001-15
B. T. LOCACAO E LIMPEZA LTDA ME
263.273,25
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010001 LIQ: 004
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
106,74
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010001 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
455,90
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26030012 LIQ: 002
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO DE Nº 26010001, REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
58,20
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 007
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
97,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010025 LIQ: 004
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARISTIDES BARRETO, Nº551 BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO COM AREA DE 300,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE FINANAÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 03.002/2014-DP E OITAVO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20140616001.
***.002.593-**
ANGELA MARIA JORGE MENDES
2.138,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010040 LIQ: 004
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXIRAFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.002/2017-DP E PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 2017030800-1.
***.442.393-**
CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO
2.520,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01030020 LIQ: 002
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA TRABALHISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 11.003/2014TP E DECIMO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20140904003.
***.375.403-**
JOSE MARQUES JUNIOR
6.500,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010018 LIQ: 005
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 1º E 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, COM ÁREA TOTAL DE 300,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.001/2014-DP E CONTRATO DE Nº20140801001.
***.377.663-**
STENIO DE ALCANTARA BRITO
3.000,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010005 LIQ: 004
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
252,20
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010023 LIQ: 004
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO COTRAN, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2016-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201601060001.
***.711.023-**
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA
700,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010024 LIQ: 004
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE MEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA PAULO MARQUES Nº 520-CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE., PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PRO-CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 07.001/2016-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 201601060001.
***.711.023-**
MARIA MARLENE DE CARVALHO LIMA
700,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21020012 LIQ: 003
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
A CONCESSÃO À EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ( REDE ANTIGA) À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SÍTIO BARRIGAS MUNDO NOVO. I- O OBJETIVO DESTE CONVENIO É REPASSAR, À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOVO E ADJACENTES, O DIREITO DE IMPLEMENTAR, AMPLIAR, ADMINISTRAR E EXPLORAR, DIRETAMENTE, COM EXCLUSIVIDADE, OS SERVIÇOS PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TODA EXTENSÃO TERRITORIAL DA LOCALIDADE DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOVO E ADJACENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PELO PRAZO DE 10 (
11.540.337/0001-08
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOV
500,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010021 LIQ: 004
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO CARAPEBA Nº 703- CENTRO DE SÃO BENEDITO/CE. COM AREA TOTAL DE 828,80M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 08.001/2015-DP E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20150115002.
***.701.583-**
ANGELA MARTA DE VASCONCELOS
966,90
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010006 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº0001/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.109.293-**
ANTONIO WELLINGTON DE MOURA
300,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010007 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº0002/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.554.283-**
ANTONIO MARCOS PORFIRIO LOPES
300,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010008 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº0003/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.394.493-**
ANTONIO DE ALMEIDA FILIZOLA NETO
300,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010009 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.860.367-**
ANTONIO CLAYTON BEZERRA
300,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010010 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 005/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.503.483-**
ANTONIO FRANCISCO EVANGELISTA
300,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010011 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 006/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.320.557-**
ANA CRISTINA DA SILVA SOUSA
300,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010012 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 007/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.129.487-**
BENEDITO FRANCISCO EVANGELISTA
300,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010013 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 008/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.396.873-**
CAMILIA ALCANTARA COSTA AZEVEDO
300,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010014 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 009/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.402.113-**
DANIEL FERREIRA DA SILVA
300,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010015 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 010/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.153.833-**
DHEYMISON EMANUEL GOMES DA SILVA
300,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010016 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 011/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.875.613-**
DOUGLAS ALVES DA SILVA
300,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010017 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 012/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.442.163-**
ERISMAR DA SILVA SOUSA
300,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010018 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 013/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.764.283-**
ELIANE ALVES DA SILVA
300,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010019 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.868.473-**
FERNANDA DA SILVA SOUSA
300,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010020 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 015/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.630.063-**
FRANCISCO DAS CHAGAS HOLANDA PAULA
300,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010021 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 016/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.363.973-**
FRANCISCO PAULO PEREIRA DE SOUSA
300,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010022 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 017/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.854.748-**
FRANCISCO DE SALES
300,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010023 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 018/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.381.003-**
FRANCISCO MESQUITA DE MELO
300,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010024 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 019/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.275.453-**
FRANCISCO FELIPE RODRIGUES DA SILVA
300,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010025 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 020/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.648.163-**
GIZELIA ALCANTARA COSTA
300,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010026 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 021/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.965.913-**
ITALO DA SILVA SOUSA
300,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010027 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 022/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.038.353-**
JOÃO GUILHERME DE SOUSA
300,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010028 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 023/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.855.213-**
JOSUÉ RODRIGUES DE MEDEIRO
300,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010030 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº025/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.858.933-**
LUISA RODRIGUES AZEVEDO
300,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010031 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº026/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.364.893-**
LEIR DUARTE DE SOUSA
300,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010032 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº027/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.071.257-**
MARIA CELESTE PEREIRA DA SILVA
300,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010033 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº028/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.681.313-**
MARIA DE FATIMA ALCANTARA COSTA
300,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010034 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº029/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.965.963-**
MARCIO DE ARAUJO SILVA
300,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010035 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº030/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.541.433-**
RAIMUNDO MARCIO DE CASTRO SILVA
300,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010036 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº031/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.496.703-**
TAIS DA SILVA SOUSA
300,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010037 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº032/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.835.083-**
VICTOR RIBEIRO DA SILVA
300,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010038 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº033/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.144.467-**
LUCIENE DA SILVA SOUSA
300,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010042 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, 52 CENTRO SÃO BENEDITO-CE., COM ÁREA TOTAL DE 120,35 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09.001/2014-D E OITAVO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 20140603001.
***.845.603-**
ROSA AMELIA JORGE
1.429,65
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26020022 LIQ: 003
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUE SN 570, BAIRRO -CENTROP DE SÃO BENEDITO/CE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO . CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 10.001/2018-DP E CONTRATO 20180201001-TU.
***.725.303-**
JONAS DE ALMEIDA ALVES
1.205,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010012 LIQ: 041
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2018.
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
3.998,27
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010018 LIQ: 004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercício financeiro de 2018.
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
38.642,57
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010021 LIQ: 004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o exercício financeiro 2018.
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
18.885,22
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010022 LIQ: 004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercício financeiro 2018.
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
37.631,23
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010023 LIQ: 004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotado na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercício financeiro de 2018.
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
13.428,81
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010029 LIQ: 004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotado na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, durante o exercício financeiro de 2018.
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
10.394,90
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010114 LIQ: 004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos da Unidade de Pronto Atendimento - UPA do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e Contrato Nº 20171018004SA.
01.252.361/0001-98
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
1.842,09
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010115 LIQ: 004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e Contrato Nº 20171018005SA.
01.252.361/0001-98
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
1.744,37
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030223 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades Básicas de Saúde (Saúde Bucal) do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e Contrato Nº 20171018003SA.
01.252.361/0001-98
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
2.169,35
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030224 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Ações Básicas de Saúde - ESF do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e Contrato Nº 20171018002SA.
01.252.361/0001-98
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA
2.160,85
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040131 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, SAÚDE BUCAL e NASF.
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
46.787,16
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040131 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, SAÚDE BUCAL e NASF.
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
7.710,09
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040131 LIQ: 003
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, SAÚDE BUCAL e NASF.
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
11.412,84
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040131 LIQ: 004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contribuição Social INSS/EMPRESA dos servidores públicos municipais lotados na Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, Programa das Ações Básicas de Saúde - ESF, SAÚDE BUCAL e NASF.
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
9.443,43
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010093 LIQ: 020
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMTARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
48,50
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010093 LIQ: 021
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMTARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
48,50
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010093 LIQ: 022
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMTARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
203,70
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010093 LIQ: 023
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMTARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
174,60
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010093 LIQ: 024
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMTARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
9,70
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030112 LIQ: 002
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DEP. VICENTE RIBEIRO, 214, CENTRO, SÃO BENEDITO/CE, DESTINADO PARA FAMILIA CARENTE, POR RECOMENDAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.315.763-**
FRANCISCO ORLANDO DAMASCENO
250,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23040007 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 024/2018, DO DIA 02/01/2018. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015, DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.205.133-**
LUANA MARA SALES LIMA
300,00
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30/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23040008 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, PROFESSOR LIMA BOTELHO, PARA ATENDIMENTO ADEQUADRO AOS ELEITORES E DIFUSÃO CULTURAL DO MUNICIPIO,PRESENTE NA LEI 881/2014 SMPC(SISTEMA MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAL),LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DO CARMO, SN CENTRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 09.001/2017-DP E PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 2017041700-1
***.320.683-**
ELVIRA FREIRE LIMA
800,00
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28/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010013 LIQ: 007
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários dos funcionários da Secretaria de deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
52.249,50
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28/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010013 LIQ: 008
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários dos funcionários da Secretaria de deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
9.037,99
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28/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010021 LIQ: 004
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANTONIO MARCIANO ALVES DE SOUSA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.932.643-**
MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUSA
100,00
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28/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010023 LIQ: 004
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANTONIO MARIO MARQUES VIANA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.513.853-**
ROSANGELA MARQUES DA SILVA
100,00
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28/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010024 LIQ: 004
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ABRENO AZEVEDO ARAUJO DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.698.293-**
VALDERIR MARQUES DE ARAUJO
100,00
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28/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010025 LIQ: 004
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE DAYSE HELLEN ARAUJO SILVA A DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.438.447-**
MEIRE ROSA ARAUJO DAMASCENO
100,00
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28/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010027 LIQ: 004
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE FRANCISCOLUCIANO MARQUES DE PAULA FILIZOLA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.070.553-**
MARIA ELIANE GOMES PEREIRA
100,00
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28/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010028 LIQ: 004
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE GEANE DE SOUZA SILVA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.494.463-**
MARIA ZELIA DE SOUZA VERAS
100,00
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28/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010029 LIQ: 004
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE GRAZIELE FERREIRA BARBOSA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.403.073-**
MARIA ENEIDA FERREIRA SOUZA
100,00
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28/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010030 LIQ: 004
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE GUILHERME PEREIRA DA SILVA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.071.257-**
MARIA CELESTE PEREIRA SILVA
100,00
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28/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010031 LIQ: 004
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE GABRIEL ALCANTARA DE PAIVA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.450.583-**
MARIA DO SOCORRO DE ALCANTARA
100,00
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28/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010032 LIQ: 004
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE JORGEPEREIRA VIANA JUNIOR DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.355.093-**
MARIA GORETTI DE SOUSA SILVA
100,00
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28/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010033 LIQ: 004
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA A PARTICIPANTE LETICIA ALVES SALES DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.764.283-**
ELIANE ALVES DA SILVA
100,00
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28/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010034 LIQ: 004
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTELEONARDO MARTINS DOS SANTOS DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.088.593-**
IMACULADA COELHO MARTINS
100,00
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28/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010035 LIQ: 004
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA A PARTICIPANTE LIVIA ALVES SALES DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.764.283-**
ELIANE ALVES DA SILVA
100,00
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28/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010036 LIQ: 004
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA A PARTICIPANTE LIVIA MARA ALVES DE SOUSA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.038.353-**
JOÃO GUILHERME ALVES DE SOUSA
100,00
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28/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010037 LIQ: 004
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE NATALIA DAVILA RODRIGUES PEREIRA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.369.303-**
SANDRA MARIA FERREIRA RODRIGUES
100,00
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28/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010038 LIQ: 004
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE RUBENS LIMA DUARTE DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.571.053-**
RUBENS LIMA DUARTE
100,00
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28/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010039 LIQ: 004
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA A PARTICIPANTE YASMIM MARIA PEREIRA SILVA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.071.257-**
MARIA CELESTE PEREIRA SILVA
100,00
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28/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010050 LIQ: 004
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer face asdespesas com bolsa cultural para a participante HELOÁ CARVALHO DE OLIVEIRA do projeto sinfonica juvenil conforme a Lei Municipal de nº 743/2011, junto a secretaria de educação deste municipio.
***.350.581-**
DEANE SANTOS SILVA
100,00
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28/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010051 LIQ: 004
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer face asdespesas com bolsa cultural para a participante ARTHUR CARVALHO DA SILVA do projeto sinfonica juvenil conforme a Lei Municipal de nº 743/2011, junto a secretaria de educação deste municipio.
***.350.581-**
DEANE SANTOS SILVA
100,00
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28/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03020008 LIQ: 003
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE FRANCISCO DIEGO DE PAIVA CHAVES DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.994.433-**
FRANCISCO JEFFERSON DE PAIVA LIMA
100,00
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28/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03020009 LIQ: 003
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
2011-MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE FRANCISCO DENILSON DE SOUSA FERREIRA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.644.523-**
INACIO DENYS DE SOUSA FERREIRA
100,00
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28/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03020017 LIQ: 004
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA CLARA SILVA ALCANTARA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.230.443-**
ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA
100,00
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28/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03020018 LIQ: 004
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA CULTURAL PARA O PARTICIPANTE ANA GLORIA SILVA ALCANTARA DO PROJETO SINFÔNICA INFANTO JUVENIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº743/2011, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
***.230.443-**
ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA
100,00
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28/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040062 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA ESTADIA NO DIA 28/04/2018, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA A.B.A.S, AO HOSPITAL REGIONAL NORTE DE SOBRAL PARA FAZER EXAME DE ABUSO SEXUAL, CONFORME PORTARIAD E Nº 270406006.
***.730.393-**
LUIS GONZAGA LIMA
80,00
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28/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010053 LIQ: 004
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEAS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO DE 2018,FME, DESTE MUNICÍPIO.
30.822.936/0001-69
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
13.680,68
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 004
01 - SEPLAG
valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de assessoria contábil, destinado à Secretaria de Finanças e Administração do Município de São Benedito/Ce, conforme contrato de nº 2017081801-FIN, e processo licitatório de nº 00.003/2017-TP.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME
13.000,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010015 LIQ: 004
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
valor que se empenha pra fazer face as despesas com serviços de assessoria contábil para FUNDEB do Município de São Benedito/Ce, conforme contrato de nº 2017081801 -EDUC, e processo licitatório de nº 00.003/2017-TP.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
11.000,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010012 LIQ: 004
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de assessoria contábil para Secretaria de Educação do Município de São Benedito/Ce, conforme contrato de nº 2017081801 -EDUC, e processo licitatório de nº 00.003/2017-TP.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
7.500,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010013 LIQ: 010
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
14.052,59
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010014 LIQ: 008
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal de Dr. Bueno Banhos, durante o corrente exercício financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO
156.319,55
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010015 LIQ: 004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância Sanitária, durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA
9.005,08
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010016 LIQ: 007
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
40.409,98
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010016 LIQ: 008
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
18.961,80
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010028 LIQ: 006
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, durante o exercicio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
47.292,55
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010045 LIQ: 004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria Contábil, Assessoria e Consultoria na elaboração do SIOPS da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, conforme Contrato de Nº 2017081801-Saúde e Processo Licitatório de Nº 00.003/2017-TP.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
9.500,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030039 LIQ: 004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
153.127,64
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030040 LIQ: 003
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
19.981,35
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030041 LIQ: 003
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL
47.205,89
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030042 LIQ: 003
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE
83.655,45
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030042 LIQ: 004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE
7.539,36
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030064 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o corrente exercício financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
8.709,10
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030064 LIQ: 003
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o corrente exercício financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
7.000,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040039 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
84.074,40
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040039 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
62.593,15
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040039 LIQ: 003
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
178,98
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010026 LIQ: 004
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de assessoria contábil para Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de São Benedito/Ce, conforme contrato de nº 2017081801 -ASSIST., e processo licitatório de nº 00.003/2017-TP.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
6.500,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010010 LIQ: 008
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
75.039,09
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 004
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO
17.323,60
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 057
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
321.986,13
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 058
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
194.660,29
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 059
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
461.457,01
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 060
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
12.373,29
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 061
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
35.857,61
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 062
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
71.786,63
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 063
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
58.057,39
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 064
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
61.559,10
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 065
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
54.041,63
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 066
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
1.832,22
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 067
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
1.832,22
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 068
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
9.715,76
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 069
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
43.304,13
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 035
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
168.310,72
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 036
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
6.100,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 037
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
41.403,12
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 038
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
1.086,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 039
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
24.450,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 040
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
37.189,45
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 041
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
4.919,46
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 042
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
29.978,56
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 043
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
10.691,74
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 044
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
8.815,51
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010011 LIQ: 009
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
78.788,88
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010011 LIQ: 010
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
14.315,03
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010011 LIQ: 011
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
55.408,92
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010018 LIQ: 010
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
954,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010018 LIQ: 011
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
954,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020028 LIQ: 004
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA TEMPORÁRIO, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
38.605,43
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020033 LIQ: 005
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EDUCAÇÃO TEMPORÁRIO, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
47.114,08
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040008 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
7.388,11
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040008 LIQ: 002
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
10.411,89
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040009 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
11.264,54
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040049 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTA VAQUETA BICO DE PLÁSTICO, DESTINADO À VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE SÃO BENEDITO.
07.240.450/0001-09
APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
1.954,55
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040043 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ENTRETENIMENTO MUSICL PARA OS GRUPOS DOS CRASI I, II E SCFV DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.938.953-**
MARIA MARTA PONTES
415,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010008 LIQ: 006
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
86.709,49
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010021 LIQ: 005
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
38.870,37
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010010 LIQ: 005
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
54.618,99
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010011 LIQ: 004
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
70.827,40
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010012 LIQ: 004
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste Município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA
38.112,31
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010012 LIQ: 005
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste Município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA
1.526,40
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010004 LIQ: 006
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
23.091,73
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010004 LIQ: 007
23 - Secretaria Municipal de Educacao
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE
18.676,91
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26010002 LIQ: 005
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
24.631,87
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02040014 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
26.656.766/0001-12
L A DE B ROSAS BOMFIM - ME
650,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03020007 LIQ: 003
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE TI JUNTO AO FME SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
26.656.766/0001-12
L.A. DE B. ROSAS BONFIM - ME
650,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040036 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMADIARIA PARA FORTALEZA PARAPARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DENORMAS E DOCUMENTOS NO AUDITTORIO SA ADUF NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018. CONFORME PORTARIA DE Nº 270404001 DO DIA 27/04/2018. FME.
***.150.023-**
LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA
350,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010014 LIQ: 009
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal de Dr. Bueno Banhos, durante o corrente exercício financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO
14.079,78
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010027 LIQ: 006
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contra-partida para aquisição de medicamentos para Atenção Primária, através da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/CE, no exercício financeiro de 2018.
07.954.571/0038-04
SESA-SECRETARIA DE SAUDE
19.623,88
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030039 LIQ: 005
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
15.416,64
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030040 LIQ: 004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
25.433,93
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030041 LIQ: 004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL
19.770,32
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030064 LIQ: 004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o corrente exercício financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
69.950,21
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040059 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico para a Sectretaria de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2017-PESRP e Contrato Nº 20180206004-SA.
26.471.270/0001-74
THIAGO MARTINS LOPES - ME
3.119,50
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040060 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico para a Vigilância Sanitária do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2017-PESRP e Contrato Nº 20180206003-SA.
26.471.270/0001-74
THIAGO MARTINS LOPES - ME
1.200,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040061 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico para a Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2017-PESRP e Contrato Nº 20180206003-SA.
26.471.270/0001-74
THIAGO MARTINS LOPES - ME
1.137,50
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040062 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material gráfico para a Vigilância Sanitária do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2017-PESRP e Contrato Nº 20180206003-SA.
26.471.270/0001-74
THIAGO MARTINS LOPES - ME
800,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010002 LIQ: 010
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para faze face as despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, durante o corrente exercício financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
19.769,33
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010030 LIQ: 005
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA DE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO / 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS
5.258,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010031 LIQ: 004
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA DE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATO TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO / 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS
10.540,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010034 LIQ: 004
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA DE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHEIROS TUTELARES), DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO / 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS TUTELARES
7.853,44
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030067 LIQ: 003
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA DE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADO TEMPORARIAMENTE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IGD/PBF, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO / 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF
11.448,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030067 LIQ: 004
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA DE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADO TEMPORARIAMENTE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IGD/PBF, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO / 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF
13.602,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030068 LIQ: 002
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA DE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADO TEMPORARIAMENTE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO / 2018.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO PET
1.908,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040056 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NP DIA 27/04/2018, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO INFORMATIVA DE APRESENTAÇÃO DA LINHA DE BASE DO MUNICÍPIO REFERENETE A ATUAL EDICÇÃO DO SELO UNICEF, CONFORME PORTARIA DE Nº 270406001.
***.374.943-**
EDIPO ALVES DE OLIVEIRA
90,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040057 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE ACOMPANHANDO CASAL QUE IRA À CASA DE RECUPERAÇÃO LAR DE ESTHER PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA, CONFORME PORTARIA DE Nº 270406002.
***.890.403-**
ANTONIO ALISON GOMES RIBEIRO
40,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040058 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE ACOMPANHANDO CASAL QUE IRA À CASA DE RECUPERAÇÃO LAR DE ESTHER PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA, CONFORME PORTARIA DE Nº 270406003.
***.025.353-**
MARIA HEDUZA DOS SANTOS MOURÃO
40,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040059 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA ESTADIA NO DIA 29/04/2018, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA A.B.A.S, AO HOSPITAL REGIONAL NORTE DE SOBRAL PARA FAZER EXAME DE ABUSO SEXUAL, CONFORME PORTARIAD E Nº 270406004.
***.730.393-**
LUIS GONZAGA LIMA
40,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040060 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA ESTADIA NO DIA 29/04/2018, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA A.B.A.S, AO HOSPITAL REGIONAL NORTE DE SOBRAL PARA FAZER EXAME DE ABUSO SEXUAL, CONFORME PORTARIAD E Nº 270406005.
***.726.013-**
FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES
40,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040063 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA PARA ESTADIA NO DIA 29/04/2018, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA A.B.A.S, AO HOSPITAL REGIONAL NORTE DE SOBRAL PARA FAZER EXAME DE ABUSO SEXUAL, CONFORME PORTARIAD E Nº 270406007.
***.726.013-**
FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES
80,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040067 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 27/04/2018 PARA RECEBER OS DOCUMENTOS DE IDENTIDADES E CONCLUI SOLICITAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE 260406001.
***.456.373-**
MARIA ADRIANA ARAÚJO MONTEIRO
180,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040088 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA DE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CPTD-BANC, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PRIMEIRA INFANCIA), DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO / 2018.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA
4.293,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26010012 LIQ: 003
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DIVIDA PELO AUTO INFRAÇÃO: CAUSAR POLUIÇÃO DE QUALQUER NATUREZA EM NIVEIS TAIS QUE RESULTEM OU POSSAM RESULTAR EM DANOS À SAUDE HUMANA, QUE PROVOQUEM A MORTALIDADE DE ANIMAIS PELA EMISSÃO DE ENFLUENTES OU CARREAMENTO DE MATERIAS OU A DESTRUIÇÃO SEGNIFICATIVA DA BIODIVERSIDADE. CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO 648508/D E PROCESSO: 02007.000642/2010-54.
03.659.166/0001-02
INST BRA. DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
1.532,33
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040015 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM DIVERSAS PRAÇAS DO MINICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME LOTE 02 DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.008/2017-TP E CONTRATO DE Nº 20180125002-IN.
08.030.092/0001-64
MULTIPLAN CONSTRUÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME
4.404,55
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21040016 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM DIVERSAS PRAÇAS DO MINICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE. CONFORME LOTE 01 DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.008/2017-TP E CONTRATO DE Nº 20180125001-IN.
08.030.092/0001-64
MULTIPLAN CONSTRUÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME
21.234,64
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26010002 LIQ: 006
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
1.000,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010027 LIQ: 004
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
26.656.766/0001-12
L.A. DE B. ROSAS BOMFIM-ME
650,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010028 LIQ: 004
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS EM T.I., JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
26.656.766/0001-12
L.A. DE B. ROSAS BOMFIM-ME
650,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010007 LIQ: 005
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 60%
348.188,98
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010009 LIQ: 004
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
29.979.036/0044-80
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40%
79.171,21
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040047 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE. RECURSO VINCULADO FME.CONFORME CONTRATO DE Nº 20180404005.
***.472.503-**
DALZANIR OLIVEIRA DE PAIVA
318,29
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010002 LIQ: 012
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para faze face as despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, durante o corrente exercício financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
1.000,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040094 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA EPSON, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS EXCETO PAPEL PARA ATENDER AS IMPRESSÕES DE FORMULARIOS QUE ATENDEM O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
26.656.766/0001-12
L.A. DE B. ROSAS BOMFIM-ME
650,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040095 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CPMPUTADOR(REMOÇÃO DE VÍRUS), RECARGA DE TONER E INK COLOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGD/PBF DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
26.656.766/0001-12
L.A. DE B. ROSAS BOMFIM-ME
350,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040096 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CPMPUTADOR(REMOÇÃO DE VÍRUS), RECARGA DE TONER E INK COLOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
26.656.766/0001-12
L.A. DE B. ROSAS BOMFIM-ME
250,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040097 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CPMPUTADOR(REMOÇÃO DE VÍRUS), RECARGA DE TONER E INK COLOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS/PBF DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
26.656.766/0001-12
L.A. DE B. ROSAS BOMFIM-ME
350,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20020017 LIQ: 003
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
26.656.766/0001-12
L. A. B. DE ROSAS BOMFIM -ME
650,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20030010 LIQ: 002
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS EM T.I., JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.
26.656.766/0001-12
L. A. B. DE ROSAS BOMFIM -ME
650,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010027 LIQ: 004
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENV. INDUSTRIAL DESTE MUNICÍPIO.
26.656.766/0001-12
L. A . DE B. ROSAS BOMFIM -ME
650,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010016 LIQ: 004
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO BROTHER L5502, INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO.
26.656.766/0001-12
L. A. DE B. ROSAS BOMFIM-ME
650,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010018 LIQ: 004
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS EM T.I., JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DESTE MUNICÍPIO.
26.656.766/0001-12
L. A. DE B. ROSAS BOMFIM-ME
650,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010045 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS EM T.I., JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO.
26.656.766/0001-12
L. A B DE ROSAS BOMFIM-ME
650,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010046 LIQ: 004
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA , INCLUINDO MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, EXETO PAPEL, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
26.656.766/0001-12
L. A B DE ROSAS BOMFIM-ME
650,00
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27/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23040006 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COQUETEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE PARA LANÇAMENTO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
11.594.590/0001-44
FRANCISCO DENYS DA SILVA GOMES
2.765,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22040004 LIQ: 001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ORGANIZAÇÃO DO PROJETO DE INDENTIFICAÇÃO, CADASTRAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS FEIRANTES E AMBULANTES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO DOS ESPAÇOS PUBLICOS USADOS PELO FEIRANTES E AMBULANTES E SEUS PRODUTOS COMERCIALIZADOS PARA MELHOR ORGANIZAÇÃO DA FEIRA. CONFORME PLANO DE TRABALHO E CONVENIO 002/2018.
12.243.647/0001-23
SINDICATO DOS TRABALHADORES DE FEIRAS LIVRES E PAR
10.000,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010012 LIQ: 034
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2018.
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
17,69
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010012 LIQ: 036
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2018.
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
292,83
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04040048 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR BUENO BANHOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.577.647-**
DAMIÃO MOISES DE ARAUJO
1.500,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040034 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE LOGOTIPO E NOME DA INTITUIÇÃO EM DUAS PAREDES, COM MATERIAL PROPRIO NA NOVA SEDE DO CEJA PROFESSOR EXPEDITO FERNANDES MENDES, SÃO BENEDITO CE FME
***.694.013-**
JULIO CESAR RODRIGUES VIEIRA
275,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040038 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MAERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04.001/2018 PP SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE DE Nº 2018.0402004- SEDUCA. FME.
08.757.688/0001-60
LAF DO NASCIMENTO ME
455,40
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040039 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04.001/2018 PP SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2018.0402004 SEDUC . FME.
08.757.688/0001-60
LAF DO NASCIMENTO ME
1.650,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040039 LIQ: 002
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04.001/2018 PP SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2018.0402004 SEDUC . FME.
08.757.688/0001-60
LAF DO NASCIMENTO ME
330,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040039 LIQ: 003
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04.001/2018 PP SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2018.0402004 SEDUC . FME.
08.757.688/0001-60
LAF DO NASCIMENTO ME
132,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040039 LIQ: 004
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04.001/2018 PP SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2018.0402004 SEDUC . FME.
08.757.688/0001-60
LAF DO NASCIMENTO ME
46,20
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040039 LIQ: 005
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 04.001/2018 PP SEDUC E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 2018.0402004 SEDUC . FME.
08.757.688/0001-60
LAF DO NASCIMENTO ME
330,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010024 LIQ: 061
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias referentes às contas correntes pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito, durante o exercício financeiro de 2018.
00.000.000/2930-08
BANCO DO BRASIL S/A
77,60
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040055 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 26/04/2018 ACOMPANHANDO ADOLESCENTE INFRATOR AO CENTRO SOCIOEDUCATIVO ALDACI BARBOSA MOTA, ONDE O MESMO CUNPRIRAR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, CONFORME PORTARIA DE Nº 260406002.
***.980.713-**
EDUARDO SOARES BRITO
180,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040087 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUFEITO DE PETRÓLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IDOSO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
483,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010037 LIQ: 004
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de hospedagem, manutenção e diagramação do site/portal oficial do Município que disponibilize informações de Licitações, Convênios, Decretos, Leis, Frota de veículos, Farmácia, Guia da cidade, Notícias, LRF, E-SIC e Ouvidoria para atender a Lei Nº 12.257/2011 junto a Secretaria de Administração e Finanças, conforme Dispensa de Licitação de Nº 20170901001 e contrato Nº 20170901002AD.
14.769.245/0001-92
ASSESI-A. AMARO F. DA SILVA-ME
400,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010080 LIQ: 004
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de hospedagem, manutenção e diagramação do site/portal oficial do Município que disponibilize informações de Licitações, Convênios, Decretos, Leis, Frota de veículos, Farmácia, Guia da cidade, Notícias, LRF, E-SIC e Ouvidoria para atender a Lei Nº 12.257/2011 junto a Secretaria de Saúde, conforme Contrato Nº 20170901001AS.
14.769.245/0001-92
ASSESI-A. AMARO F. DA SILVA-ME
400,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040089 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUFEITO DE PETRÓLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CREAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
138,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040090 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUFEITO DE PETRÓLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -CRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
621,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06040091 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUFEITO DE PETRÓLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA
414,00
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26/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20040021 LIQ: 001
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQ. PETROLEO (BOT. CARGA 13QUI) E AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L, PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
09.133.769/0001-52
CRUZEIRO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
207,00
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saobenedito.ce.gov.br/despesas.php?etapa=LIQ
Emitido dia 26/05/2018 às 00:36:02

Prefeitura Municipal de São Benedito

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