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Lista de Liquidações

Atualização diária

Data Etapa
Número do processo
Unidade Gestora
Objeto
Credor Valor Visualizar
02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040001 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE TIANGUA NO DIA 05/04/2018 PARA PARICIPAR DO CURSO: ASPECTOS RELEVANTES DA LICITAÇÃO SOB ENFOQUE DO TRIBUNAL DE CONTAS. CONFORME PORTARIA DE Nº 020404002 DE 02/04/2018. FME
***.290.093-**
MARIA DE FATIMA DA CUNHA LOPES
40,00
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040002 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE TIANGUA NO DIA 05/04/2018 PARA PARICIPAR DO CURSO: ASPECTOS RELEVANTES DA LICITAÇÃO SOB ENFOQUE DO TRIBUNAL DE CONTAS. CONFORME PORTARIA DE Nº 020404003 DE 02/04/2018. FME
***.150.023-**
LUCIA DE FATIMA GONÇALVES DE PAULA
90,00
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02/04/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03040003 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE TIANGUA NO DIA 05/04/2018 PARA PARICIPAR DO CURSO: ASPECTOS RELEVANTES DA LICITAÇÃO SOB ENFOQUE DO TRIBUNAL DE CONTAS. CONFORME PORTARIA DE Nº 020404001 DE 02/04/2018. FME
***.090.003-**
LUCIMARAA CAVALCANTE DE AGUIAR
40,00
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29/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010012 LIQ: 026
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2018.
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
8.317,18
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29/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010012 LIQ: 027
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2018.
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
13,46
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010010 LIQ: 007
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃ
58.849,47
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 003
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Finanças e Administração - Setor Fazendario deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SETOR FAZENDARIO
17.421,88
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 003
01 - SEPLAG
valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de assessoria contábil, destinado à Secretaria de Finanças e Administração do Município de São Benedito/Ce, conforme contrato de nº 2017081801-FIN, e processo licitatório de nº 00.003/2017-TP.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES ME
13.000,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 031
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
292.618,91
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 032
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
181.305,69
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 033
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
418.400,54
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 034
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
38.455,80
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 035
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
8.366,96
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 036
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
3.242,84
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 037
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
1.621,42
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 038
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
10.949,73
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 040
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
64.200,33
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 041
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
51.807,45
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 042
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
55.854,64
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 043
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
48.558,24
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 044
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
13.831,57
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 045
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
49.932,71
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 046
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO NO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
31.918,39
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 023
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
24.450,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 024
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
1.086,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 025
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
6.100,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 026
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
40.089,43
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 027
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
166.946,50
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 028
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
10.533,28
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 029
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
4.770,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 030
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
36.931,87
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 031
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
9.309,27
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 032
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
29.601,35
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010011 LIQ: 007
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO INFANTIL ESTATUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
71.718,30
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010015 LIQ: 003
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
valor que se empenha pra fazer face as despesas com serviços de assessoria contábil para FUNDEB do Município de São Benedito/Ce, conforme contrato de nº 2017081801 -EDUC, e processo licitatório de nº 00.003/2017-TP.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
11.000,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010018 LIQ: 007
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
954,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010018 LIQ: 008
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
954,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02010018 LIQ: 009
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
21.426,01
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020028 LIQ: 002
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA TEMPORÁRIO, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
32.390,02
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020033 LIQ: 002
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EDUCAÇÃO TEMPORÁRIO, FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 60%
39.281,48
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02030030 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL TEMPORÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2018, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO 40%
5.766,31
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010012 LIQ: 003
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de assessoria contábil para Secretaria de Educação do Município de São Benedito/Ce, conforme contrato de nº 2017081801 -EDUC, e processo licitatório de nº 00.003/2017-TP.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES - ME
7.500,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010013 LIQ: 005
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários dos funcionários da Secretaria de deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
10.891,58
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010013 LIQ: 006
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários dos funcionários da Secretaria de deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO
44.348,22
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010005 LIQ: 003
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de fornecimento de telefonia fixa, para atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos, durante o exercicio financeiro de 2018.
33.000.118/0015-74
OI FIXO TELEMAR
248,95
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010013 LIQ: 007
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
103.140,81
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010013 LIQ: 008
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
63.053,15
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010013 LIQ: 009
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, durante o exercicio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
1.144,80
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010014 LIQ: 006
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal de Dr. Bueno Banhos, durante o corrente exercício financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO
159.707,58
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010014 LIQ: 007
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Hospital Municipal de Dr. Bueno Banhos, durante o corrente exercício financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL ESTATUTÁRIO
15.873,91
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010015 LIQ: 003
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados à Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância Sanitária, durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA
8.679,22
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010016 LIQ: 005
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
40.171,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010016 LIQ: 006
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Vigilância em Saúde - Epidemiologia, durante o exercicio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS
18.961,80
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010028 LIQ: 004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce - Centro de Apoio Psicossocial - CAPS, durante o exercicio financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
46.867,96
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010037 LIQ: 007
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o corrente exercício financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
10.232,16
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010037 LIQ: 008
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Saúde - Unidade de Pronto Atendimento - UPA, durante o corrente exercício financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - UPA
7.000,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010045 LIQ: 003
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Assessoria Contábil, Assessoria e Consultoria na elaboração do SIOPS da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/Ce, conforme Contrato de Nº 2017081801-Saúde e Processo Licitatório de Nº 00.003/2017-TP.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES - ME
9.500,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030039 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
157.318,30
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030039 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa da Ações Básicas de Saúde.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
12.478,32
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030040 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
16.973,11
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030040 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Nucleo de Apoio a Saúde - NASF.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - NASF
20.732,31
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030041 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL
46.978,82
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030041 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Saúde Bucal.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL
19.770,32
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030042 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE
83.650,88
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030042 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com vencimentos e gratificações dos servidores públicos municipais vinculados a Secretaria de Saúde do município de São Benedito/Ce - Programa Agentes Comunitários de Saúde/PACS.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE
9.651,36
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030043 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Março, para transportar o paciente Alcides Ferreira de Melo, para realizar consulta no Centro Integrado de Oncologia - CRIO, conforme Portaria Nº 280305001, de 28 de Março de 2018.
***.108.863-**
PEDRO PAULO RODRIGUES
100,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030044 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Março, para transportar a paciente Maria de Lourdes de Sousa Pereira, para realizar consulta no Hospital Geral de Fortaleza - HGF, conforme Portaria Nº 280305002, de 28 de Março de 2018.
***.031.423-**
WALBER RODRIGUES DE OLIVEIRA
100,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030045 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Março, para transportar o paciente Francisco Ricardo Damasceno, para realizar consulta no Hospital Sarah Kubitschek, conforme Portaria Nº 280305003, de 28 de Março de 2018.
***.770.157-**
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
100,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030046 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Março, para transportar a paciente Inácia Maiana de Araújo, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 280305004, de 28 de Março de 2018.
***.031.423-**
WALBER RODRIGUES DE OLIVEIRA
100,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010002 LIQ: 007
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para faze face as despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, durante o corrente exercício financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
21.385,72
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010002 LIQ: 008
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para faze face as despesas com vencimentos e gratificações de servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, durante o corrente exercício financeiro 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO AÇÃO SOCIAL CONCURSADO
29.200,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010004 LIQ: 003
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA DE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CPTD-BANC, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PRIMEIRA INFANCIA), DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO / 2018.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO - PRIMEIRA INFANCIA
3.816,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010026 LIQ: 003
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de assessoria contábil para Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de São Benedito/Ce, conforme contrato de nº 2017081801 -ASSIST., e processo licitatório de nº 00.003/2017-TP.
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEXEIRA GONÇALVES -ME
6.500,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010030 LIQ: 004
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA DE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CREAS), DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO / 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADO TEMPORARIO CREAS
5.258,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010031 LIQ: 003
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA DE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATO TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CRAS), DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO / 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO DE TEMPORÁRIOS CONTR. - CRAS
11.494,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06010034 LIQ: 003
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA DE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CONSELHEIROS TUTELARES), DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO / 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS TUTELARES
7.853,39
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030066 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA DE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (CCMI), DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO / 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMP. CONTRATADOS -CCMI
13.356,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030067 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA DE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADO TEMPORARIAMENTE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (IGD/PBF, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO / 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO TEMP. CONTRATADO - IGD/PBF
12.048,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030068 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA DE FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÕES DE SERVIDORES CONTRATADO TEMPORARIAMENTE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (PETI, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO / 2018.
***.666.666-**
FOLHA PAGAMENTO PET
1.908,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030072 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEIXE(CAVALINHA) DESTINADO A DESTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, EM VIRTUDE DA SEMANA SANTA.
01.357.106/0001-00
FALES & CIA LTDA
7.800,00
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010008 LIQ: 005
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Gabinete do Prefeito deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
85.990,88
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010021 LIQ: 004
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Procuradoria deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA
38.870,37
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010010 LIQ: 004
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DESEN
54.861,79
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010011 LIQ: 003
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
69.538,38
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010012 LIQ: 003
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste Município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA
41.863,32
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22010004 LIQ: 005
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PGAMENTO SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
23.525,04
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23010004 LIQ: 005
23 - Secretaria Municipal de Educacao
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULTURA E ESPORTE
19.708,10
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28/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26010002 LIQ: 004
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2018.
***.666.666-**
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
21.623,90
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01030009 LIQ: 001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE IPU/CE., DURANTE O DIA 27/03/2018 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL-RFB. CONFORME PORTARIA DE Nº 2703001 DE 27/03/2018.
***.619.743-**
MICHELLE DA SILVA GONÇALVES
80,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030033 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE TESOURARIA, DIÁRIAS E RECIBOS, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA
650,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030047 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais gráficos para o Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2017-PERSP e Contrato Nº 20180206001-SA.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
1.519,94
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030048 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais gráficos para o Hospital Municipal Dr. Bueno Banhos do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2017-PERSP e Contrato Nº 20180206001-SA.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
2.289,82
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030049 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais gráficos para o Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2017-PERSP e Contrato Nº 20180206001-SA.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
1.600,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030050 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais gráficos para a Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2017-PERSP e Contrato Nº 20180206001-SA.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
4.127,00
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030051 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais gráficos para a Vigilância Epidemiológica do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2017-PERSP e Contrato Nº 20180206001-SA.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
537,60
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030057 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS CARENTES E COM PARACER SOCIAL .
41.550.112/0001-01
EXPRESSO GUANABARA
516,37
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030070 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPÉNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS, COM ORIGEM RIO DE JANEIRO/FORTALEZA, DESTINADO A IRENE MARIA OLIVEIRA DE SOUSA E FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, QUE O MESMO SE ENCONTRA JOGADO NA RUA E A FAMILIA PROCUROU A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TEVE O PARECER FAVORAVEL.
16.417.272/0001-21
RS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME
848,82
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27/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21030013 LIQ: 001
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA TOSCA, MEIO-FIO, BUEIRO E QUEBRA-MOLA NA SEDE E DISTRITO DE INUÇU E BARREIRO E LOCALIDADES VIZINHAS NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº 07.004/2017-TP E CONTRATO 20170621001IN.
15.279.651/0001-30
REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME
65.950,70
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010021 LIQ: 003
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aluguel e manutenção do software de Tesouraria, Diárias e recibo junto à Secretaria ao FUNDO GERAL do Município de São Benedito.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS
650,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01030008 LIQ: 001
01 - SEPLAG
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE., DURANTE O DIA 27 A 27/03/2018 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL DE GSTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA PARA GOVERNO LOCAIS -GEAC 2018, COM O OBJETIVO DE FORTALECER A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 260311004 DE 26/03/2018.
***.398.033-**
ROSARIA TEIXEIRA DE SOUSA
80,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02030033 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES A SER DESTINADOS A FORMAÇÃO DA EDITORA APRENDER PARA AS TURMAS 1º, 2º E 4º ANO, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MARÇO DE 2018 NO NAEC, A PARTIR DAS 07:30HRS MANHÃ E TARDE, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
20.291.566/0001-27
KARLA MARIA COELHO SERPA P.BRITO-ME
1.210,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03020006 LIQ: 002
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE TESOURARIA, DIARIAS E RECIBO JUNTO AO FME SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATABUSSINESS SOFTWARE E SERVIÇOS LTDA
650,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030008 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 00.001/2017 TP, CONTRATO DE Nº 20170220001 DO DIA 20/02/2017.
19.459.976/0001-55
NATAM F. DE SOUSA-ME (N K SOUSA PROJETOS LTDA)
7.000,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030010 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES A SER DESTINADO A 1ª OFICINA DO PETECA 2018 EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SER REALIZADO DIA 27 DE MARÇO DE 2018 AS 9:00 H NA CAMARA MUNICIPAL DESTEMUNICIPIO. CONTRATAÇÃO CONFORME PREGAÇO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2017 SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 20180117006 ED. FME.
20.291.566/0001-27
KARLA MARIA COELHO SERPA P.BRITO-ME
950,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04010162 LIQ: 002
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05.004/2013-PP E ADITIVOS AO CONTRATO Nº 20130402003.
07.387.011/0001-15
B T LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME
40.260,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030027 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA ELETRICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.604.533-**
FRANCISCO CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO
1.500,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030028 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DO SISTEMA HIDRAÚLICO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF DO MUNICÍPÍO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.028.037-**
BENEDITO FERREIRA DE LIMA
1.500,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030030 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Março, para participar do lançamento do Programa Nascer no Ceará, no Palácio da Abolição, conforme Portaria Nº 260305001, de 26 de Março de 2018.
***.524.613-**
LETICIA MARIA LIMA MACIEL
350,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030031 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Março, para participar do lançamento do Programa Nascer no Ceará, no Palácio da Abolição, conforme Portaria Nº 260305002, de 26 de Março de 2018.
***.507.543-**
DIANA SOARES LIMA
180,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030032 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Março, para participar do lançamento do Programa Nascer no Ceará, no Palácio da Abolição, conforme Portaria Nº 260305003, de 26 de Março de 2018.
***.151.953-**
ANITA SARAIVA DORNELES
180,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06020040 LIQ: 002
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE TESOURARIA, DIARIAS E RECIBO JUNTO A SECRETARIA TRABALHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
03.404.314/0001-48
DATA BUSINESS
650,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030061 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACCE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 26/03/2018, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA RENASCER NO CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 260306001.
***.466.967-**
JOHN DE ALMEIDA ALVES
180,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030062 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACCE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 26/03/2018, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA RENASCER NO CEARÁ, CONFORME PORTARIA DE Nº 260306002.
***.233.383-**
FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO DA COSTA
350,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26030007 LIQ: 001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE., DURANTE O DIA 27 A 27/03/2018 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL DE GSTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA PARA GOVERNO LOCAIS -GEAC 2018, COM O OBJETIVO DE FORTALECER A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 260311001 DE 26/03/2018.
***.732.813-**
ANTONIO COELHO DE PAULA
180,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26030008 LIQ: 001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE., DURANTE O DIA 27 A 27/03/2018 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL DE GSTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA PARA GOVERNO LOCAIS -GEAC 2018, COM O OBJETIVO DE FORTALECER A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 260311002 DE 26/03/2018.
***.148.673-**
GISELL MARIA MESQUITA SOUSA
80,00
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26/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 26030010 LIQ: 001
26 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS DE ESTADA PARA A CIDADE DE VIÇOSA DO CEARÁ/CE., DURANTE O DIA 27 A 27/03/2018 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL DE GSTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA PARA GOVERNO LOCAIS -GEAC 2018, COM O OBJETIVO DE FORTALECER A GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 260311003 DE 26/03/2018.
***.182.097-**
VANDERLANDIA MIGUEL DE SOUSA
80,00
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23/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010012 LIQ: 024
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2018.
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
344,32
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23/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010012 LIQ: 025
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2018.
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
20,38
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23/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02030031 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
20.619.733/0001-16
F F GOMES DE SOUSA ME
4.055,00
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23/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03030009 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.0016/2017 SRP E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 20170801002 SEDUC- FME.
20.619.733/0001-16
F F GOMES DE SOUSA ME
2.237,00
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23/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030029 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para Fortaleza, no dia 23 de Março, para participar do I Fórum de Ouvidoria do ISGH, no Hospital Geral Waldemar Alcântara (Auditório Océlio Pinheiro), e no dia 26 de Março, para participar do Lançamento do Programa Nascer do Ceará, no Palácio da Abolição, conforme Portaria Nº 230305001, de 23 de Março de 2018.
***.479.727-**
DIEGO RODRIGUES LIMA
360,00
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23/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030037 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais gráficos para as Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2017-PERSP e Contrato Nº 20180206001-SA.
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
2.668,80
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23/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030058 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ASD ESPESAS COM AULAS DE CAPOEIRA PARA OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CRAS I E II DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.778.733-**
JOSÉ ROSIMAR DE LIMA ARAUJO
370,00
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23/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030059 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO ESPORTIVA JUNTO AO GRUPO DESPERTAR TALENTOS I NOS BAIRROS MENSENHOR OTALICIO, ABC E ADJACÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE.
***.911.127-**
ANTONIO CARLOS JERONIMO DA SILVA
350,00
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23/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030060 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E REVELAÇÃO DE FOTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/NUCA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE,
***.010.003-**
RAFAEL BRITO DA SILVA
350,00
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23/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030071 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIA DE ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 25/03/2018, PARA ACOMPANHAR CRIANÇA E SUA FAMILIA AO HOSPITAL REGIONAL DE SOBR.AL, CONFORME PORTARIA DE Nº 230306001.
***.726.013-**
FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES
40,00
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22/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02030032 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
23.584.940/0001-70
VICENTE CARVALHO SANTOS EPP
883,00
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22/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030022 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 22 de Março, para transportar a paciente Maria Letícia Marques Gomes, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 220305001, de 22 de Março de 2018.
***.031.423-**
WALBER RODRIGUES DE OLIVEIRA
100,00
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22/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030023 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Março, para transportar o paciente Felipe de Sousa Silva, para realizar consulta no Hospital Infantil Albert Sabin, conforme Portaria Nº 220305002, de 22 de Março de 2018.
***.108.863-**
PEDRO PAULO RODRIGUES
100,00
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22/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030024 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 23 de Março, para transportar a paciente Maria Ivaneide da Silva Sousa, para realizar consulta no Hospital Universitário Walter Cantídio - UFC, conforme Portaria Nº 220305003, de 22 de Março de 2018.
***.770.157-**
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
100,00
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22/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030025 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Março, para transportar a paciente Kelviane Regina de Morais Oliveira, para realizar consulta no Instituto do Câncer do Ceará - ICC, conforme Portaria Nº 220305004, de 22 de Março de 2018.
***.031.423-**
WALBER RODRIGUES DE OLIVEIRA
100,00
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21/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02020035 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLETINS DESTINADO A ATENDER AS MECESSIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAIS DE SÃO BENEDITO -CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 001/2018-SEDU E CONTRATO DE Nº 20180206001FUND.
10.473.938/0001-82
A M BEZERRA GOMES- ME
4.475,00
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21/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02030021 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACCE AS DESPESAS COM ENVELOPAMENTO DE ONIBUS PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE
10.473.938/0001-82
A M BEZERRA GOMES- ME
7.902,00
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21/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02030022 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N°00.001/2018-SRP/PMST E CONTRATO N°20180116002-EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
28.356,79
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21/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02030024 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DO FUNDAMENTAL I 4º E 5º ANO, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA-CED, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO, EM SOBRAL, FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO.
***.253.153-**
PATRÍCIA CARVALHO DE NEGREIROS
80,00
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21/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02030025 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DO FUNDAMENTAL I 4º E 5º ANO, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA-CED, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO, EM SOBRAL, FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO.
***.605.643-**
ANTONIA EDILANGE ALVES VIEIRA
80,00
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21/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02030026 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DO FUNDAMENTAL I 4º E 5º ANO, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA-CED, NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO, EM SOBRAL, FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO.
***.807.833-**
REGISLANY GOMES DE MATOS
80,00
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21/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020016 LIQ: 004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.001/2018-SRP/PMSB E CONTRATO Nº 20180116001-SAÚDE.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
3.136,78
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21/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020020 LIQ: 004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.001/2018-SRP/PMSB E CONTRATO Nº 20180116002-SAÚDE.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
5.664,65
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21/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020021 LIQ: 004
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.001/2018-SRP/PMSB E CONTRATO Nº 20180116002-SAÚDE.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
1.205,46
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21/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020023 LIQ: 003
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. BUENO BANHOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.001/2018-SRP/PMSB E CONTRATO Nº 20180116002-SAÚDE.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
4.540,81
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21/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020047 LIQ: 003
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de veículos diversos e motocicletas, junto à Secretaria de Saúde do município de São Benedito-Ce, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.001/2017-SRP e Contrato Nº 20180116001-SAÚDE.
07.503.037/0001-81
GB LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI ME
2.850,00
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21/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020122 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVOS DE DESEMPENHO (ID-PMAQ), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E AOS APOIADORES VINCULADOS AO DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DO PMAQ-AB, QUE TERÁ DIREITOS OS SERVIDORES CADASTRADOS NO CNES, CONFORME LEI Nº 973/2015 DE 17/09/2015.
***.878.573-**
RAIMUNDO GALDINO DA SILVA
306,77
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21/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04030021 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF) DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00.001/2018-SRP/PMSB E CONTRATO Nº 20180116001-SAÚDE.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
10.691,41
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21/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030044 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA ACOMPANHA A SRA. INACIA RODRIGUÊS LOPES, QUE IRÁ REALIZAR UM CATETERISMO CARDIACO SOB OS CUIDADOS DO MÉDICO DR. JOAQUIM DAVID CARNEIRO NETO, NO HOSPITAL DO CORAÇÃO. CONFORME A PORTARIA DE Nº210306003
***.374.943-**
EDIPO ALVES DE OLIVEIRA
40,00
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21/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030053 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO ESPORTIVA JUNTO AO GRUPO DESPERTANDO TALENTOS II NOS BAIRROS MONSENHOR OTALICIO, ABC E ADJACÊNCIAS EM CONFORMIDADE COM A NOB/SUAS.
***.534.333-**
VALDEMAR ALVES DO NASCIMENTO
350,00
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21/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 22030006 LIQ: 001
22 - Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DO GALPÃO DOS FEIRANTES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. AGRARIO DESTE MUNICÍPIO.
***.785.273-**
LUCIVALDO BRITO
1.200,00
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21/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 23030003 LIQ: 001
23 - Secretaria Municipal de Educacao
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TOTON EM MDF, TROFÉIS EM ACRILICO E RECORTE DE PORTAL EM MDF, A SER DESTINADO NOS JOGOS ESCOLARES-FESB, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO.
22.590.270/0001-32
F. DAS CHAGAS COSTA PINHO ART -ME
2.850,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 01010012 LIQ: 022
01 - SEPLAG
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a contribuição para o programa de formação do patrimônio do servidor público- PASEP, do município de São Benedito/CE., durante o exercício financeiro de 2018.
03.312.507/0001-79
PASEP - RECEITA FEDERAL
1.893,40
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02030019 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04.002/2017-TP-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E REPAROS NAS 11 ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 04.002/2017-TP E CONTRATO DE NUMERO 20171204001 ED. - 1ª MEDIÇÃO LOTE 03.
26.559.735/0001-43
M.C RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
34.643,40
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 02030020 LIQ: 001
02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 04.002/2017-TP-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E REPAROS NAS 11 ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 04.002/2017-TP E CONTRATO DE NUMERO 20171204001 ED. - 1ª MEDIÇÃO. LOTE 02
26.559.735/0001-43
M.C RODRIGUES SERVIÇOS EIRELI - ME
17.302,45
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03010004 LIQ: 003
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Valor que se empenha para fazer face as despesas com linha telefonica ( Telemar) para atender as necessidades da Secretaria de Educação deste Municipio no ano de 2018.
33.000.118/0015-74
OI TELEMAR
272,54
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 03020016 LIQ: 001
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
VLR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL TOMBADO SOB O NÚMERO 00.001/2018-SRP/PMSBT E CONTRATO N°20180116001 - FME, DESTE MUNICÍPIO.
10.372.407/0001-01
POSTO CRUZEIRO LTDA
12.241,15
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020123 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.296.133-**
ANTONILDA PERES RODRIGUES
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020124 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.514.953-**
MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020125 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.248.243-**
HELENIR CARVALHO DE ARAUJO
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020126 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.108.393-**
SARA MARIA DE LIMA
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020127 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.099.483-**
INACIA ARAUJO JORGE
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020128 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.867.933-**
MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020129 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.712.723-**
FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020130 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.721.783-**
MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020131 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.512.663-**
ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020132 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.470.073-**
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020133 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.003.803-**
IVONETE RODRIGUES DE MELO
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020134 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.710.643-**
LIDUINA ALVES DE CARVALHO
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020135 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.741.633-**
MARIA DE LURDES OLIVEIRA
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020136 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.467.103-**
HILDANETE RAMOS FARIAS
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020137 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.336.813-**
MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020138 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.392.433-**
ELIENE DE ARAUJO LIMA
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020139 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.279.703-**
MARIA IMACULADA DA SILVA
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020140 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.277.883-**
CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020141 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.886.453-**
SANDRA VIANA DA SILVA
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020142 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.423.013-**
ALEXSANDRA SOUSA CRUZ
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020143 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.008.073-**
LINEDA DA SILVA MONTEIRO
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020144 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.008.043-**
VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020145 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.228.993-**
JOANA DARC RODRIGUES LIMA
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020146 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.495.523-**
ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020147 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.177.833-**
ANA RITA DE SOUSA LIMA
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020148 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.250.553-**
IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020149 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.200.493-**
ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020150 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.558.483-**
LUZIA FERREIRA DE OLIVEIRA
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020151 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.885.303-**
ROSA PEREIRA DA SILVA
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020153 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.507.823-**
MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020154 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.216.693-**
MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020155 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.046.703-**
TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020156 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.670.453-**
JOSÉ EDIMAR RODRIGUES
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020157 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.683.773-**
TEREZA MARLI LISBOA
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020158 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.412.013-**
MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020159 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.592.643-**
MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020160 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.373.658-**
SERGIO BRITO DE ARAUJO
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020161 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.719.433-**
OSMARINA DE SOUSA UCHOA
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020162 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.078.703-**
JORSENITA ALVES VERAS
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020163 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.216.068-**
IVANEIDE RODRIGUES DE MELO
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020164 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
***.137.003-**
ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA
507,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020165 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.296.133-**
ANTONILDA PERES RODRIGUES
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020166 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.514.953-**
MARIA LUZANEIDE DE SOUSA SILVA
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020167 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.248.243-**
HELENIR CARVALHO DE ARAUJO
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020168 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.108.393-**
SARA MARIA DE LIMA
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020169 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.099.483-**
INACIA ARAUJO JORGE
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020170 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.867.933-**
MARIA DO AMPARO VIANA DO NASCIMENTO
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020171 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.712.723-**
FRANCISCA DAS CHAGAS CASTRO DE OLIVEIRA
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020172 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.721.783-**
MARIA AURELIA ANDRADE CUNHA
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020173 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.512.663-**
ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020174 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.470.073-**
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ALVES
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020175 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.003.803-**
IVONETE RODRIGUES DE MELO
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020176 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.710.643-**
LIDUINA ALVES DE CARVALHO
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020177 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.741.633-**
MARIA DE LURDES OLIVEIRA
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020178 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.467.103-**
HILDANETE RAMOS FARIAS
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020179 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.336.813-**
MARIA CLEONICE ANTUNES FURTADO
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020180 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.392.433-**
ELIENE DE ARAUJO LIMA
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020181 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.279.703-**
MARIA IMACULADA DA SILVA
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020182 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.277.883-**
CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020183 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.886.453-**
SANDRA VIANA DA SILVA
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020184 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.423.013-**
ALEXSANDRA SOUSA CRUZ
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020185 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.008.073-**
LINEDA DA SILVA MONTEIRO
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020186 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.008.043-**
VERA LUCIA G. DE PAIVA ARAUJO
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020187 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.228.993-**
JOANA DARC RODRIGUES LIMA
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020188 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.137.003-**
ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020189 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.495.523-**
ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020190 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.177.833-**
ANA RITA DE SOUSA LIMA
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020191 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.250.553-**
IRANEIDE RODRIGUES NASCIMENTO
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020192 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.558.483-**
LUZIA FERREIRA DE OLIVEIRA
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020193 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.200.493-**
ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020194 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.885.303-**
ROSA PEREIRA DA SILVA
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020195 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.090.363-**
FRANCISCA ELIANE SEGUNDO DE SOUSA
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020196 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.507.823-**
MARIA ELIANY RIBEIRO MENDES
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020197 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.216.693-**
MARIA DO CARMO BEZERRA NASCIMENTO
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020198 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.046.703-**
TEREZINHA MARIA DE JESUS VIANA LIMA
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020199 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.670.453-**
JOSÉ EDIMAR RODRIGUES
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020200 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.683.773-**
TEREZA MARLI LISBOA
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020201 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.412.013-**
MARIA JACIREMA RODRIGUES DE MOURA
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020202 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.592.643-**
MARIA DAS GRAÇAS MEDEIROS BARBOSA
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020203 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.373.658-**
SERGIO BRITO DE ARAUJO
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020204 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.719.433-**
OSMARINA DE SOUSA UCHOA
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020205 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.078.703-**
JORSENITA ALVES VERAS
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 04020206 LIQ: 001
04 - Secretaria Planejamento, Administracao e Financas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE N° 1011/2016 DE 22/03/2016.
***.216.068-**
IVANEIDE RODRIGUES DE MELO
202,80
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030054 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O FLUXO DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO INTERIOR DO ESTADO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21,22 E 23 DE MARÇO, NO HOTEL JANGADEIRO, AQUIRAZ-CE. CONFORME A PORTARIA DE Nº200306002
***.277.323-**
SANTIAGO BLANCHE
450,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030055 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO COM O OBJETIVO DE CONSTRUIR O FLUXO DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO INTERIOR DO ESTADO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21,22 E 23 DE MARÇO, NO HOTEL JANGADEIRO, AQUIRAZ-CE. CONFORME A PORTARIA DE Nº200306001
***.836.763-**
JUDENILDO GONÇALVES DA MOTA
450,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 06030069 LIQ: 001
06 - Sistema Municipal de Agua e Esgoto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM KIT BEBE PARA DESTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE CONFORME PARECER SOCIAL.
27.097.072/0001-55
A C M BEZERRA MELO - ME
2.532,00
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 20010006 LIQ: 003
20 - Secretaria Regional do Pecem de Governo
Valor que se empenha para fazer face as despesas os serviços de telecomunicações, junto ao Gabinete do Prefeito deste Município, durante o exercício financeiro de 2018.
33.000.118/0015-74
OI TELEMAR
404,47
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20/03/2018 Número do processo'>Liquidação
Nr.Empenho: 21010018 LIQ: 003
21 - Secretaria Munic.de Infraestrutura e Obras Urbanas
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI DURANTE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2018. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 673/09 DE 16/04/2009.
***.290.413-**
FLAVIO FERREIRA BATISTA
936,00
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saobenedito.ce.gov.br/despesas.php?etapa=LIQ
Emitido dia 19/04/2018 às 19:37:39

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