Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04100013
069.XXX.XXX-30
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Outubro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar consulta no H [...]
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100,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04100014
069.XXX.XXX-30
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Outubro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no [...]
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100,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04100015
020.XXX.XXX-05
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Outubro, para transportar a paciente Silvia Correia Martins, para realizar consulta no H [...]
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100,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04100016
020.XXX.XXX-05
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Outubro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar consulta no H [...]
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100,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04100017
020.XXX.XXX-05
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Outubro, para transportar a paciente Eliane Rodrigues do Nascimento, para realizar consu [...]
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100,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04100018
020.XXX.XXX-05
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Outubro, para transportar a paciente Telma da Siva Damasceno, para realizar consulta no [...]
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100,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04100019
020.XXX.XXX-05
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Outubro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no I [...]
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100,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04100020
020.XXX.XXX-05
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Outubro, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta [...]
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100,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04100008
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Outubro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 071005 [...]
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100,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04100009
069.XXX.XXX-30
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Outubro, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Institu [...]
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100,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04100010
069.XXX.XXX-30
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Outubro, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no In [...]
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100,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04100011
069.XXX.XXX-30
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Outubro, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no [...]
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100,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04100012
069.XXX.XXX-30
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Outubro, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consul [...]
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100,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04100013
069.XXX.XXX-30
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 26 de Outubro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar consulta no H [...]
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100,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04100014
069.XXX.XXX-30
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 28 de Outubro, para transportar a paciente Telma da Silva Damasceno, para realizar consulta no [...]
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100,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04100015
020.XXX.XXX-05
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 14 de Outubro, para transportar a paciente Silvia Correia Martins, para realizar consulta no H [...]
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100,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04100016
020.XXX.XXX-05
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 16 de Outubro, para transportar a paciente Osmarina Neri de Paiva, para realizar consulta no H [...]
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100,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04100017
020.XXX.XXX-05
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 19 de Outubro, para transportar a paciente Eliane Rodrigues do Nascimento, para realizar consu [...]
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100,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04100018
020.XXX.XXX-05
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 21 de Outubro, para transportar a paciente Telma da Siva Damasceno, para realizar consulta no [...]
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100,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04100019
020.XXX.XXX-05
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 27 de Outubro, para transportar a paciente Marlene de Sousa Silva, para realizar consulta no I [...]
|
100,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04100020
020.XXX.XXX-05
PEDRO PAULO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 29 de Outubro, para transportar o paciente Rosalvo Antonio de Mesquita, para realizar consulta [...]
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100,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 01080007
071.XXX.XXX-00
ANTONIO REBOUÇAS DE ALBUQUERQUE
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03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENÇA AMIGAVEL, COMO REPRESENTANTE JUDICIAL LEGAL PELA ENTIDADE: CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA. CONFORME O PRO [...]
|
76.381,58 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 01080007
071.XXX.XXX-00
ANTONIO REBOUÇAS DE ALBUQUERQUE
|
03 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SETENÇA AMIGAVEL, COMO REPRESENTANTE JUDICIAL LEGAL PELA ENTIDADE: CAP CONTABILIDADE E ASSESSORIA PUBLICA LTDA. CONFORME O PRO [...]
|
76.381,58 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 26050002
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 26010001, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculad [...]
|
166,11 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 26050002
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas a complementação do empenho estimativo de nº 26010001, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculad [...]
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166,11 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 23010002
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o [...]
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597,27 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 23010002
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o [...]
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572,93 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 23040002
07.047.251/0001-70
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para frazer face as despesas com a comlementação do emepnho estimativo de nº 23010003, referente aos seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em [...]
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383,23 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 23100002
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementação do empenho estimativo de nº 23010002, referente ao fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vincu [...]
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272,61 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 23010002
07.040.108/0001-57
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o [...]
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597,27 |
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