Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/10/2020 |
EMPENHO: 03100003
10.595.729/0001-01
B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL D [...]
|
17.975,80 |
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| 16/10/2020 |
EMPENHO: 03100003
10.595.729/0001-01
B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL D [...]
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14.728,66 |
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| 16/10/2020 |
EMPENHO: 03100003
10.595.729/0001-01
B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL D [...]
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24.192,58 |
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| 16/10/2020 |
EMPENHO: 03100003
10.595.729/0001-01
B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL D [...]
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26.955,81 |
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| 16/10/2020 |
EMPENHO: 03100003
10.595.729/0001-01
B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL D [...]
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21.891,59 |
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| 16/10/2020 |
EMPENHO: 03100003
10.595.729/0001-01
B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL D [...]
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8.969,94 |
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| 16/10/2020 |
EMPENHO: 03100003
10.595.729/0001-01
B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL D [...]
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7.503,72 |
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| 16/10/2020 |
EMPENHO: 03100003
10.595.729/0001-01
B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL D [...]
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8.238,75 |
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| 16/10/2020 |
EMPENHO: 03100003
10.595.729/0001-01
B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL D [...]
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17.873,69 |
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| 16/10/2020 |
EMPENHO: 03100003
10.595.729/0001-01
B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL D [...]
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32.438,22 |
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| 16/10/2020 |
EMPENHO: 03100003
10.595.729/0001-01
B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL D [...]
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8.090,44 |
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| 16/10/2020 |
EMPENHO: 03100003
10.595.729/0001-01
B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL D [...]
|
17.975,80 |
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| 16/10/2020 |
EMPENHO: 03100003
10.595.729/0001-01
B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL D [...]
|
14.728,66 |
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| 16/10/2020 |
EMPENHO: 03100003
10.595.729/0001-01
B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL D [...]
|
24.192,58 |
|
| 16/10/2020 |
EMPENHO: 03100003
10.595.729/0001-01
B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL D [...]
|
26.955,81 |
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| 16/10/2020 |
EMPENHO: 03100003
10.595.729/0001-01
B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL D [...]
|
21.891,59 |
|
| 16/10/2020 |
EMPENHO: 03100003
10.595.729/0001-01
B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE 12 SALAS NO BAIRRO DO ABC NO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL D [...]
|
8.969,94 |
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| 16/10/2020 |
EMPENHO: 03100004
10.473.938/0001-82
A M BEZERRA GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO FME
|
1.200,00 |
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| 16/10/2020 |
EMPENHO: 03100004
10.473.938/0001-82
A M BEZERRA GOMES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAO BENEDITO FME
|
1.200,00 |
|
| 16/10/2020 |
EMPENHO: 04100021
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
4.498,50 |
|
| 16/10/2020 |
EMPENHO: 04100021
10.473.938/0001-82
A. M. BEZERRA GOMES - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM INCLUSÃO DE MATERIAL, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-C [...]
|
4.498,50 |
|
| 16/10/2020 |
EMPENHO: 04010244
35.043.652/0001-98
CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços de Casa de Apoio, visando acolhimento de pessoas carentes e enfermas, encaminhadas pela Secretaria Mun [...]
|
16.550,00 |
|
| 16/10/2020 |
EMPENHO: 04010244
35.043.652/0001-98
CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação dos serviços de Casa de Apoio, visando acolhimento de pessoas carentes e enfermas, encaminhadas pela Secretaria Mun [...]
|
16.550,00 |
|
| 16/10/2020 |
EMPENHO: 04080014
08.959.556/0001-11
SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PROD.DE USO PESSOAL EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS E TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO [...]
|
11.958,00 |
|
| 16/10/2020 |
EMPENHO: 04080014
08.959.556/0001-11
SUPERBRANDS COMÉRCIO DE PROD.DE USO PESSOAL EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS, EPIS E TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO [...]
|
11.958,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04100008
043.XXX.XXX-08
JOSÉ WALTER DOS REIS JÚNIOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 07 de Outubro, para transportar os pacientes para a Casa de Apoio, conforme Portaria Nº 071005 [...]
|
100,00 |
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| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04100009
069.XXX.XXX-30
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 08 de Outubro, para transportar a paciente Helda Lima Silva, para realizar consulta no Institu [...]
|
100,00 |
|
| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04100010
069.XXX.XXX-30
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 13 de Outubro, para transportar o paciente Onofre Artur de Souza, para realizar consulta no In [...]
|
100,00 |
|
| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04100011
069.XXX.XXX-30
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 15 de Outubro, para transportar a paciente Maria do Carmo da Silva, para realizar consulta no [...]
|
100,00 |
|
| 14/10/2020 |
EMPENHO: 04100012
069.XXX.XXX-30
EDILSON BONIFACIO DE BRITO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diária para Fortaleza-CE, no dia 20 de Outubro, para transportar o paciente Pedro Henrique Alves de Sousa, para realizar consul [...]
|
100,00 |
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