| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/12/2020 |
27090017
VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 31/12/2020 |
27090017
VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 31/12/2020 |
27090017
VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 31/12/2020 |
27090017
VLADINER DE PAULA ANDRADE-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA JUNTO AO LEVANTAMENTO DE DEMANDAS CONTRATUAIS E PROCESSOS LICITATÓRIOS, [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 31/12/2020 |
23120088
SALMITO FERREIRA NETO 31449476368
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 31/12/2020 |
23120088
SALMITO FERREIRA NETO 31449476368
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO, DESPORTIVO E CULTURAL `` ESPORTE NA PRAÇA´´, QUE TEM COMO OBJETIVO ATE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 31/12/2020 |
23120083
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUE IRÃO REALIZAR A DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS JUNTO A SECRETARIA DE C [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 31/12/2020 |
23120083
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS TRABALHADORES QUE IRÃO REALIZAR A DECORAÇÃO NATALINA NAS PRAÇAS JUNTO A SECRETARIA DE C [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 31/12/2020 |
23120082
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
272,00 |
|
| 31/12/2020 |
23120082
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
272,00 |
|
| 31/12/2020 |
23120082
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
272,00 |
|
| 31/12/2020 |
23120082
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
272,00 |
|
| 31/12/2020 |
23120081
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
325,00 |
|
| 31/12/2020 |
23120081
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
325,00 |
|
| 31/12/2020 |
23120081
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
325,00 |
|
| 31/12/2020 |
23120081
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME
|
09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO
|
PAGO |
325,00 |
|
| 31/12/2020 |
22100020
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE CO [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 31/12/2020 |
22100020
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE CO [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 31/12/2020 |
22100020
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE CO [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 31/12/2020 |
22100020
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA GERENCIAL, NO APOIO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO DE DOCUMENTOS, DESTINADOS AOS SETORES DE CO [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 31/12/2020 |
21070020
AL CAMELO NETO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 31/12/2020 |
21070020
AL CAMELO NETO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 31/12/2020 |
21070020
AL CAMELO NETO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 31/12/2020 |
21070020
AL CAMELO NETO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 31/12/2020 |
21020027
N K SOUZA PROJETOS LTDA-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA ES [...]
|
PAGO |
8.023,05 |
|
| 31/12/2020 |
21020027
N K SOUZA PROJETOS LTDA-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA ES [...]
|
PAGO |
8.023,05 |
|
| 31/12/2020 |
21020027
N K SOUZA PROJETOS LTDA-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA ES [...]
|
PAGO |
8.023,05 |
|
| 31/12/2020 |
21020027
N K SOUZA PROJETOS LTDA-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA ES [...]
|
PAGO |
8.023,05 |
|
| 31/12/2020 |
21010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
293,08 |
|
| 31/12/2020 |
21010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
293,08 |
|
| 31/12/2020 |
21010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
293,08 |
|
| 31/12/2020 |
21010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
293,08 |
|
| 31/12/2020 |
20120015
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
PAGO |
1.550,85 |
|
| 31/12/2020 |
20120015
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
PAGO |
1.550,85 |
|
| 31/12/2020 |
20120015
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
PAGO |
1.550,85 |
|
| 31/12/2020 |
20120015
TRIVALE ADMINISTRADORA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA, E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ATRA [...]
|
PAGO |
1.550,85 |
|
| 31/12/2020 |
20010042
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 31/12/2020 |
20010042
KRANIU´S BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 31/12/2020 |
20010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANC [...]
|
PAGO |
156,75 |
|
| 31/12/2020 |
20010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANC [...]
|
PAGO |
156,75 |
|
| 31/12/2020 |
20010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANC [...]
|
LIQUIDADO |
156,75 |
|
| 31/12/2020 |
20010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANC [...]
|
LIQUIDADO |
156,75 |
|
| 31/12/2020 |
06120027
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 31/12/2020 |
06120027
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 31/12/2020 |
06120027
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 31/12/2020 |
06120027
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
PAGO |
640,00 |
|
| 31/12/2020 |
06100078
PAULO ROBERIO DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 31/12/2020 |
06100078
PAULO ROBERIO DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 31/12/2020 |
06020060
ASSESI-A. AMARO F. DA SILVA-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAÇÃO SITE /PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LI [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 31/12/2020 |
06020060
ASSESI-A. AMARO F. DA SILVA-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAÇÃO SITE /PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LI [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 31/12/2020 |
06020060
ASSESI-A. AMARO F. DA SILVA-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAÇÃO SITE /PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LI [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 31/12/2020 |
06020060
ASSESI-A. AMARO F. DA SILVA-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAÇÃO SITE /PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LI [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 31/12/2020 |
06020060
ASSESI-A. AMARO F. DA SILVA-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAÇÃO SITE /PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LI [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 31/12/2020 |
06020060
ASSESI-A. AMARO F. DA SILVA-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAÇÃO SITE /PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LI [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 31/12/2020 |
06020060
ASSESI-A. AMARO F. DA SILVA-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAÇÃO SITE /PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LI [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 31/12/2020 |
06020060
ASSESI-A. AMARO F. DA SILVA-ME
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAÇÃO SITE /PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LI [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 31/12/2020 |
06010052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 31/12/2020 |
06010052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
PAGO |
20,90 |
|
| 31/12/2020 |
06010052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
| 31/12/2020 |
06010052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE TRABALHO E DES. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIALDO MUNICÍPIO DE S [...]
|
PAGO |
10,45 |
|
